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田陽縣玉鳳鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:24     來源:田陽縣玉鳳鎮人民政府
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田陽縣玉鳳鎮人民政府2018年部門決算

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第一部分:田陽縣玉鳳鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:田陽縣玉鳳鎮人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:田陽縣玉鳳鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:田陽縣玉鳳鎮人民政府概況

一、主要職能

(1)促進經濟發展、增加農民收入。把經濟工作的著力點放在營造環境、信息引導、技術服務、典型示范和落實強農惠農措施上來,積極探索繁榮農村經濟的有效形式。推動產業結構調整加快發展方式轉變,促進現代農業發展。

(2)強化公共服務、著力改善民生。創新工作機制,通過“一站式”服務、辦事代理制、“農事村辦”等形式,改進服務方式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現政府職能由管理型向服務型轉變。大力發展農村社會事業,加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題。加強城鄉規劃建設,改善農村基礎設施、公共服務設施建設,改善農村生產生活條件和人居環境。

(3)加強社會管理、維護農村穩定。推進依法行政、嚴格依法履行職責,健全黨和政府主導的維護農民權益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。抓好人口與計劃生育工作,加強安全生產和公共安全管理,強化農村社會治安綜合治理,健全農村利益協調和矛盾糾紛調處機制,綜合發揮人民調解、妥善處理突發性、群體性事件,確保社會穩定。

(4)加強基層民主建設、促進農村和諧。加強黨的農村基層組織建設和黨員干部隊伍建設,提高執政能力和服務水平。建立并完善各項管理制度,建立健全科學的績效評價標準和考核體制。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,引導農民有序參與村屯事務管理,推進村務公開,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會 自治功能,實現鄉村多元治理。

二、部門決算單位構成

玉鳳鎮內設9個機構:一、政府辦公廳(室)及相關機構事務,包括人大、黨委、政府辦公室;二、計劃生育機構,負責計生工作;三、文化體育與傳媒機構,負責文化宣傳工作;四、農業事業運行機構,包括農業服務中心、村干;五、社會保險經辦機構,負責養老,醫保等工作;六、城鄉社區管理事務,負責城建工作;七、林業事業機構,負責林業工作;八、水利技術推廣,負責水利工作;九、財政事務,負責財政工作。

根據《玉鳳鎮黨政機關事業單位主要職責、機構設置和人員編制規定》的通知規定,我單位為正科級行政機關,共核定行政編制38名,在職33人;事業編制 30人,在職26人,三支一扶1人,村官0人;西部志愿者1人,財政所參公編制5人,在職 1 人;聘用 1人。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:田陽縣玉鳳鎮人民政府 2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣玉鳳鎮人民政府 2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分:田陽縣玉鳳鎮人民政府 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1381.55萬元,其中本年收入1354.12萬元, 較2017年度決算數減少332.84萬元,下降19.41%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1354.12萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少198.16萬元,下降12.77%,主要原因是本年度項目建設投入資金減少。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。同等于2017年度決算數。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。同等于2017年度決算數。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少0.11萬元,下降100%,主要原因是今年沒有取得額外的其他收入 。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。同等于2017年度決算數。

6.上年結轉和結余27.37萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少129.67萬元,下降82.57%,主要原因是本年度項目建設投入資金減少。

(二)本部門2018年度總支出1381.55萬元,其中本年支出1368.43萬元, 較2017年度決算數減少332.84萬元,下降19.41%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)575.39萬元:主要用于人大事務50.22萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務402.84萬元,財政事務45.08萬元,紀檢監察事務1.81萬元,群眾團體事務19.60萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務55.83萬元。較2017年度決算數減少16.07萬元,下降2.7 %,主要原因是今年人員減少 。

2.外交支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

3.國防支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

4.公共安全支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。5.教育支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

6.科學技術支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

7.文化體育與傳媒支出(類)13.58萬元:主要用于文化教育活動,較2017年度決算數減少3.01萬元,下降18.14%,主要原因是本年度文化教育活動減少。

8.社會保障和就業支出(類)70.73萬元:主要用于促進就業方面,較2017年度決算數增加57.43萬元,增加432%,主要原因是加大就業保障力度。

9.醫療衛生與計劃生育支出(類)86.01萬元:主要用于行政事業單位醫療支出36.70萬元,計劃生育機構支出49.31萬元。較2017年度決算數減少7.66萬元,下降8.2%,主要原因是本年度人員減少。

10.節能環保支出(類)38.65萬元:主要用于節能環保項目,較2017年度決算數減少9.35萬元,下降19.48%,主要原因是本年度進行節約控制。

11.城鄉社區支出(類)35.07萬元:主要用于人員經費,

較2017年度決算數增加3.44萬元,增長10.88%,主要原因是無所合一站所人員增加。

  1. 農林水支出(類)485.2萬元:主要用于人員經費和辦公經費,較2017年度決算數減少106.5萬元,下降18%,主要原因是人員經費減少。
  2. 交通運輸支出(類)5.97萬元:主要用于公路運輸管理,較2017年度決算數減少0.92萬元,下降13.35%,主要原因是公路運輸維護管理節約控制成本。

14.資源勘探信息等支出(類)2.65萬元:主要用于資源安全監管監察,較2017年度決算數減少1.35萬元,下降33.75%,主要原因是資源安全意識增強,節約控制成本。

15.商業服務業等支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

16.金融支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

17.援助其他地區支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

18.國土海洋氣象等支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

19.住房保障支出(類)55.19萬元:主要用于農村危房改造,較2017年度決算數減少219.09萬元,下降79.89%,主要原因是大部分需要進行危房改造的貧困戶都選擇搬遷到老鄉家園。

20.糧油物資儲備支出(類)0萬元,同等于2017年度決算數。

21.其他支出(類)0萬元。同等于2017年度決算數。

22.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數減少0.11 萬元,下降100%,主要原因是今年無其他收入  。

5.年末結轉和結余13.12萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少29.64萬元,下降69.32 %,主要原因是上年結轉結余的錢均用在了對應的項目上。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

田陽縣玉鳳鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出1368.42萬元,較2017年度決算數減少303.1萬元,下降18.13 %。其中:基本支出1088.94萬元,項目支出279.48萬元。

田陽縣玉鳳鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出年初預算為1094.62萬元,支出決算為1368.42萬元,完成年初預算的125.01%。

一般公共服務支出(類)年初預算為398.19萬元,支出決算為575.39萬元,完成年初預算的144.50%。因人員有變動和項目有追加。主要用于人大事務50.22萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務402.84萬元,財政事務45.08萬元,紀檢監察事務1.81萬元,群眾團體事務19.60萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務55.83萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.28萬元,支出決算為13.14萬元,完成年初預算的64.8%。用于一般公共服務支出。決算數大于(小于)預算數的主要原因是本年度嚴格控制開支。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.34萬元,年中追加預算。用于人大會議開支。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)  人大代表履職能力提升(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。用于人大代表議案基礎設施建設。

4.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為2萬元,支出決算為1.74萬元,完成年初預算的87%。用于鄉鎮人大代表活動經費。決算數小于預算數的主要原因是人大代表活動減少。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為249.61萬元,支出決算為392.24萬元,完成年初預算的157.14%。用于政府行政運行開支。決算數大于預算數的主要原因是后期追加了人員經費。

6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預算的100%。用于財政管理機構支出。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)。年初預算為3.81萬元,支出決算為3.61萬元,完成年初預算的94.75%。用于綜治平安建設支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制了開支。

8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為1萬元,支出決算為5.49萬元,完成年初預算的549%。用于政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。決算數大于預算數的主要原因是追加了預算。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為23.82萬元,支出決算為42.12萬元,完成年初預算的177%。用于財政所行政運行經費開支。決算數大于預算數的主要原因是年底追加了經費。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為3萬元,支出決算為2.96萬元,完成年初預算的98.67%,用于財政資金監察監察。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制了開支。

11.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為1.81萬元,完成年初預算的151%。用于紀委工作經費。決算數大于預算數的主要原因是本年度加大對紀委監察力度。

12.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為15.68萬元,支出決算為15.60萬元,完成年初預算的99.49%。用于團委運行經費開支。決算數大于預算數的原因是追加了預算。

13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%。用于預防青少年違法犯罪工作和團委日常工作經費。決算數等于預算數。

14.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為42.28萬元,支出決算為47.01萬元,完成年初預算的111.19%。用于黨委運行經費。決算數大于預算數的主要原因是追加了預算。

15.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為1萬元,支出決算為8.82萬元,完成年初預算的882%。用于鄉鎮黨員活動。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有做村級黨員活動經費的預算,年底追加了經費。

(二)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為13.90萬元,支出決算為13.58萬元,完成年初預算的97.70%。因本年度實際廣播項目減少,支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。年初預算為13.9萬元,支出決算為13.58萬元,完成年初預算的97.70%。用于廣播站正常運行開支。決算數小于預算數的主要原因是本年度廣播站嚴格控制經費開支。

(三)社會保障和就業支出(類)年初預算為79.84萬元,支出決算為70.73萬元,完成年初預算的88.59%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.8萬元,用于社保站正常運行開支。決算數大于預算數的主要原因是年初社保人無在職人員,后期新進1名人員,所以追加了經費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為79.84萬元,支出決算為66.24萬元,完成年初預算的82.97%。用于機關事業單位基本養老保險繳費。決算數小于預算數的主要原因是本年度總體人員減少。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.69萬元,用于機關事業單位職業年金繳費。決算數大于預算數的主要原因是年底有退休人員。

(四)醫療衛生和計劃生育支出(類)年初預算為103.51萬元,支出決算為86.01萬元,完成年初預算的83.09%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.醫療衛生和計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為69.23萬元,支出決算為49.31萬元,完成年初預算的71.23%,用于計生站運行開支。決算數小于預算數的主要原因是計生站本年度嚴格控制開支。

2.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為14.50萬元,支出決算為18.38萬元,完成年初預算的126.76%,用于計生站醫療繳費。決算數大于預算數的主要原因是計生站本年人員增加。

3.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為8.44萬元,支出決算為8.39萬元,完成年初預算的99.41%,用于計生站醫療繳費。決算數小于預算數的主要原因是計生站本年人員變動。

2.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為11.34萬元,支出決算為9.93萬元,完成年初預算的87.57%,用于計生站醫療繳費。決算數小于預算數的主要原因是計生站本年人員變動。

 

(五)節能環保支出(類)年初預算為48萬元,支出決算為38.65萬元,完成年初預算的80.52%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為48萬元,支出決算為38.65萬元,完成年初預算的80.52%,用于農村環境保護開支,垃圾中轉站和鄉鎮環衛。決算數小于預算數的主要原因是本年度垃圾清運控制成本。

(六)城鄉社區支出(類)年初預算為35.20萬元,支出決算為35.07萬元,完成年初預算的99.63%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為35.20萬元,支出決算為35.07萬元,完成年初預算的99.63%,用于國土規建安監環保站所開支。決算數小于預算數的主要原因是本年度控制開支。

(七)農林水支出(類)年初預算為355.75萬元,支出決算為485.19萬元,完成年初預算的136.39%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。年初預算為7.61萬元,支出決算為16.31萬元,完成年初預算的214.32%,用于農業服務中心站所開支。決算數大于預算數的主要原因是本年度農業服務中心有新進人員。

2.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)。支出決算為14.35萬元,用于農業生產支持補貼發放。

3.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。年初預算為7.39萬元,支出決算為7.02萬元,完成年初預算的94.99%,用于水利站所開支。決算數小于預算數的主要原因是本年度水利站所控制開支。

4.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為56.65萬元,支出決算為58.47萬元,完成年初預算的103%,用于扶貧工作站扶貧信息員支出。決算數大于預算數的主要原因是本年度扶貧工作站有人員變動。

5.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.25萬元,用于農村基礎設施建設。決算數大于預算數的主要原因是此款項是上年結余款項,年初不做預算。

6.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)。年初預算為15.24萬元,支出決算為13.61萬元,完成年初預算的89.30%,用于扶貧工作站人員支出。決算數小于預算數的主要原因是本年度扶貧工作站人員減少。

7.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為94.16萬元,用于扶貧項目支出支出。決算數大于預算數的主要原因是本年度有新增扶貧項目。

8.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為268.86萬元,支出決算為267.01萬元,完成年初預算的99.31%,用于村干補助發放和村級公務費。決算數小于預算數的主要原因是村級公務費開支控制開支。

(八)交通運輸支出(類)年初預算為6.13萬元,支出決算為5.97萬元,完成年初預算的97.39%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為6.13萬元,支出決算為5.97萬元,完成年初預算的97.39%,用于交通站所運行開支。決算數小于預算數的主要原因是本年度控制開支。

(九)資源勘探信息等支出(類)年初預算為5萬元,支出決算為2.65萬元,完成年初預算的53%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察(項)。年初預算為5萬元,支出決算為2.65萬元,完成年初預算的53%,用于安全生產經費。決算數小于預算數的主要原因是安全生產意識提高,安全生產監管監察成本降低。

(10)住房保障支出(類)年初預算為47.91萬元,支出決算為55.19萬元,完成年初預算的115%。支出決算與年初預算有差異。原因如下:

1.住房保障支出(類)年初預算為47.91萬元,支出決算為55.19萬元,完成年初預算的115%,用于本年度公房公積金支出。決算數大于預算數的主要原因是本年度住房公積金基數提高。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1088.94萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出676.34萬元,完成年初預算的118%。因追加人員經費,所以與年初預算存在差異。

(二)商品和服務支出151.27萬元,完成年初預算的87.28%。因節約控制辦公費郵電費印刷費等支出,所以商品和服務支出減少,所以預決算存在差異。

(三)對個人和家庭的補助261.33萬元,完成年初預算的112%。因有追加的補助,所以預決算存在差異。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

田陽縣玉鳳鎮人民政府2018年度政府性基金支出0萬元,同等于2017年決算數。

田陽縣玉鳳鎮人民政府2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算10.52萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.61萬元;公務接待費支出決算2.92萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

2018年“三公”經費支出10.52萬元,比年初預算減少 0.68萬元。一是2016年因為實行車改,我局無保存車輛,因此年初預算公務用車運行維護費為0萬元,2018年公車運行維護費實際支出7.61萬元。二是公務接待費2.92萬元,2018年我單位接待次數減少,因此公務接待費比年初預算減少。

 

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排田陽縣玉鳳鎮人民政府機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出7.61萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出7.61萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。田陽縣玉鳳鎮人民政府單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出7.61萬元,平均每輛2.54萬元。

(三)公務接待費支出2.92萬元,國內公務接待批次65次,人次300次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出83.63萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加9.25萬元,增長12.43%。主要原因是:本年度精準扶貧相關會議費增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金40萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.31%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元。

共組織對 “垃圾中轉站經費”等1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出40萬元,政府性基金預算支出0萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。其中鄉鎮垃圾中轉站今年由于預算增至40萬元,推動了農村垃圾村收鎮運機制的形成,大力改變農村環境衛生。

組織對田陽縣玉鳳鎮人民政府開展整體支出績效評價試點,涉及涉及部門整體支出951.59萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃,積極履職、強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。我鎮2018年度部門整體支出績效評價自評得分為97.5分。

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門根據年初設定的績效目標,垃圾中轉站經費項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:鄉鎮生活垃圾收運體系未能基本覆蓋,村級垃圾收集設施不夠完善,鄉鎮保潔員未能實現長效機制。下一步改進措施:繼續加大“清潔鄉村”工作經費投入,確保該項工作能夠正常高效開展;鎮政府各部門全力配合協助做好項目建設各項工作和垃圾清運工作。

                       
                       
                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價  □        
      完成結果評價         
                       
  項目名稱    垃圾中轉站經費      
                       
  項目單位    田陽縣玉鳳鎮人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣玉鳳鎮人民政府      
                       
  組織方式: 主管部門  □√          
      財政部門           
      項目單位           
                       
  評價機構: 中介機構             
      專 家 組      □        
      項目單位評價組□√        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):玉鳳鎮人民政府      
                       
                                2018 12  10      
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 玉鳳鎮人民政府 主管部門 玉鳳鎮人民政府
項目負責人 劉承軍 聯系電話 3381051
項目類型 經常性項目( )       一次性項目( )
計劃投資金額
(萬元)
40 實際到位金額
(萬元)
40 實際使用金額
(萬元)
38.65
其中:上級資金 40 其中:上級資金 40 其中:上級資金 38.65
      本級資金         本級資金         本級資金  
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標
分值
二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 10 環衛車運行維護、垃圾清運處理 環衛車日常油費、維修、保險,村級垃圾清運,環衛站垃圾集中處理 10
產出質量 5 清潔鄉村建設 保障垃圾中轉站的正常運轉,確保“美麗田陽.清潔鄉村”建設工作的持續進行 5
產出時效 5 項目完成時間 2017年 5
產出成本 5 垃圾中轉站成本 環衛車運行維護費5萬,村級垃圾清運勞務費25萬,環衛站垃圾處理費10萬 5
項目效果 30 經濟效益 6 垃圾中轉站產生的經濟效益 貫徹落實“美麗田陽.清潔鄉村”建設工作,在確保垃圾中轉站正常運轉的基礎上,盡量節約使用垃圾中轉站經費,構建節約型政府 6
社會效益 6 垃圾中轉站產生的社會效益 保障村民良好的生活環境 6
環境效益 6 垃圾中轉站產生的環境效益 確保農村環境干凈整潔 6
可持續影響 6 可持續影響 確保可持續發展 6
服務對象
滿意度
6 公眾滿意度 公眾滿意度 6
總分 100   100   100     100

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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