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田陽縣五村鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:21     來源:田陽縣五村鎮人民政府
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田陽縣田陽縣五村鎮人民政府 2018年部門決算

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第一部分:田陽縣五村鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:田陽縣五村鎮人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:田陽縣五村鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:田陽縣五村鎮人民政府概況

一、主要職能

(1)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
(2)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(3)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。
(4)開展社會主義民-主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
(5)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
(6)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
(7)指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

二、部門決算單位構成

1、田陽縣五村鎮人民政府
2、五村鎮人口和計劃生育服務所
3、五村鎮農業服務中心
4、五村鎮文化廣播電視站
5、五村鎮勞動和就業保障所
6、五村鎮國土規建環保安監站
7、五村鎮水利站
8、五村鎮財政所
田陽縣五村鎮人民政府2018年編制總數為66個,其中行政編制40人,事業編制26人。實有人數55人,其中行政人員31人、事業人員24人、參照公務員管理法人員0人。離退休人員17人,遺屬人員9人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:田陽縣五村鎮人民政府2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣五村鎮人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分:田陽縣五村鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入3795.59萬元,其中本年收入3663.58萬元, 較2017年度決算數減少381.35萬元,下降9.4%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入3663.58萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少381.35萬元,下降9.4%,主要原因是2018年扶貧項目數量較2017年減少,支出金額也隨之減少。

2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數 0 萬元持平。

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數 0 萬元持平。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數減少0.02萬元,下降100 %,主要原因是2018年度結余分配為0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數 0 萬元持平。

6.上年結轉和結余132.01萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少216.52萬元,下降62.1%,主要原因是年末調整入賬 。

(二)本部門2018年度總支出3795.59萬元,其中本年支出3747.72萬元, 較2017年度決算數減少513.73 萬元,下降12.1  %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)656.53萬元:主要用于主要用于黨委、人大、政府辦公室及相關機構、財政事務等方面的支出。較2017年度決算數增加17.23萬元,增長1.8%,主要原因是2018年公共服務項目支出類增多。

2.文化體育與傳媒支出(類)5.92萬元:主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較2017年度決算10.73萬元減少了4.81萬元,減少44.8%,主要原因文化站相關項目支出,文體活動經費開支減少。

3.社會保障和就業支出(類)68.85萬元:主要用于社會保障經辦機構的支出。較2017年度決算10.13萬元增加了58.72萬元,增加580%,主要原因是社保經辦機構新增了8個人,社保基數調整,導致人員經費開支增加。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)58.98萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。較2017年度決算78.36萬元減少了19.38萬元,下降24.7%,主要原因是人員經費開支減少。

5.節能環保支出(類)7萬元:主要用于政府節能環保方面的支出。等同于2017年度決算7萬元。

6.城鄉社區支出(類)108.86萬元:主要用于政府城鄉社區事務方面的支出。較2017年度決算156.68萬元減少47.82萬元,下降30.5%,主要原因是城鄉基層設施建設經費開支減少。

7.農林水支出(類)2768.11萬元:主要用于政府農林水事務方面的支出。較2017年度決算3191.04萬元減少了422.93萬元,減少13.3%,主要原因是人員經費開支減少,以及扶貧項目支出減少。

8.交通運輸支出(類)1.13萬元:主要用于交通運輸方面的支出。較2017年度決算0萬元增加了1.13萬元,增加100%,主要原因是交通運輸等交通疏導工作排查相關支出,以及人員經費開支增加。

9.資源勘探信息等支出(類)4萬元:主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息、安全監管監察專項支出等方面的支出。較2017年度決算4.64萬元減少了0.64萬元,減少13.8%,主要原因是安全生產相關支出減少。

 

10.住房保障支出(類)68.34萬元:主要用于危房改造等住房改革方面的支出。較2017年度決算136.03萬元減少了67.69萬元,減少49.8%,主要的原因是危房改造項目資金及相關住房評定門窗安裝經費開支減少。

11.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數減少0.02萬元,下降100%,主要原因是2018年度無結余。

12.年末結轉和結余48.87萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少83.14萬元,下降63.0%,主要原因是年末調整未入賬。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

田陽縣五村鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出     3747.72萬元,較2017年度決算數減少504.72萬元,下降11.9  %。其中:基本支出 999.02萬元,項目支出2748.7萬元。

田陽縣五村鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出年初預算為977.66萬元,支出決算為3747.72萬元,完成年初預算的283.3%。

  • 一般公共服務支出(類)年初預算為977.66萬元,支出決算為3747.72萬元,完成年初預算的283.3%。說明預決算差異主要為2018年扶貧支出項目不列入年初預算項目中,導致年初預算數與決算數有差異。主要用于人大事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、財政事務、紀檢監察事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務。具體情況如下:
  1. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項),年初預算為12.72萬元,支出決算為14.45萬元,完成年初預算的100%,用于人大選舉等相關行政運行支出。決算數大于預算數的主要原因是人員調資,人員增加,活動增加;
  2. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)年初預算為 0萬元,支出決算為5.05萬元,完成年初預算的100%;用于開展人大會議的相關經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做相關的預算。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)年初預算為30萬元,支出決算為 59.87萬元,完成年初預算的99.6%。用于人大履職支出。決算數大于預算數的主要原因是人大履職活動項目經費增加。

4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為204.22萬元,支出決算為362.19萬元,完成年初預算的77.4%。用于辦公室人員增加和辦公經費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員增加和辦公經費開支增加。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預算的100%。用于行政管理事務經費支出。決算數等于預算數。

6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)。年初預算為2萬元,支出決算為1.6萬元,完成年初預算的80%。用于法制報刊征訂支出。決算數小于預算數主要原因是征訂報刊減少。

7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為43.82萬元,完成年初預算的100%。用于其他政府辦公廳(室)及相關機構事務的經費支出。決算數大于預算數主要原因是其他政府辦公廳(室)及相關機構事務的經費增加。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為40.32萬元,支出決算為48.65萬元,完成年初預算的100%。用于財政事務的行政運行人員經費支出。決算數大于預算數主要原因是人員增加相關開展工作經費增加。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。用于開展財政監察經費支出。決算數等于預算數。

10.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般管理行政事務(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為2.66萬元,完成年初預算的100%。用于開展基建監察行政事務經費支出。決算數大于預算數主要原因是人員增加和紀檢行政事務增加。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為15.5萬元,支出決算為16.16萬元,完成年初預算的100%。用于人員經費和工作開支。決算數大于預算數主要原因是人員增加和紀檢行政群眾團體活動增加。

12.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4萬元,支出決算為3.4萬元,完成年初預算的85%。用于人員經費和工作開支。決算數小于算數主要原因是行政管理事務費用減少。

13.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為34.28萬元,支出決算為33.38萬元,完成年初預算的97.3%。用于人員經費和工作開支。決算數小于預算數主要原因是行政運行費用減少。

14.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50萬元,完成年初預算的100%。用于人員經費和工作開支。決算數大于預算數主要原因是年初未做預算。

15.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為1萬元,支出決算為0.8萬元,完成年初預算的80%。用于其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。決算數小于預算數主要原因是相關費用支出減少。

16.一般公共服務(類)組織事務(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%。用于組織事務人員經費事務支出。決算數大于預算數主要原因是相關人員增加,費用支出增加。

(二)文化體育與傳媒支出(類)文化(款) 群眾文化(項)。年初預算為0.16萬元,支出決算為5.92萬元,完成年初預算的100%。用于人員經費和文化活動等項目支出。決算數大于預算數主要原因是相關人員增加,費用支出增加。

(三)、社會保障和就業支出(類)年初預算為79.3萬元,支出決算為68.85萬元,完成年初預算的86.8%。預算數大于決算數主要原因是因為社保站開展活動及工作使用經費較去年減少。主要用于人員社保養老經費開支。具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為3.88萬元,支出決算為7.39萬元,完成年初預算的100%。用于人員新增經費開支。決算數大于預算數的主要原因是2018年有新增人員。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為75.43   萬元,支出決算為61.46萬元,完成年初預算的81.5%。用于退休干部社保經費開支。決算數小于預算數的主要原因是2018年無新增退休人員。

(四)、醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為72.45萬元,支出決算為58.98萬元,完成年初預算的82.8%。主要用于計生機構的人員經費、日常公用經費支出28.52萬元和行政事業單位醫療經費支出30.46萬元。決算數小于預算數的原因是人員經費和行政事業單位醫療經費支出的減少。具體情況如下

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為39.29萬元,支出決算為28.52萬元,完成年初預算的72.6%。用于人員工資經費開支。決算數小于預算數的主要原因是2018年調出人員大于新進人員。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項);年初預算為12.43萬元,支出決算為13.87萬元,完成年初預算的100%。用于人員工資經費日常公用經費開支。決算數大于預算數的主要原因是2018年有新進人員。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項);年初預算為9.19萬元,支出決算為8.51萬元,完成年初預算的92.6%。用于人員工資經費日常公用經費開支。決算數大于預算數的主要原因是2018年有新進人員。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)為11.54萬元,支出決算為8.08萬元,完成年初預算的70.0%。用于人員工資經費日常公用經費開支。決算數小于預算數的主要原因是2018年有人員調出。

(五).節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項);年初預算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的100%。用于人員經費和開展相關環境保護宣傳、會議工作開支。決算數等于預算數。

(六).城鄉社區支出(類)年初預算為36.12萬元,支出決算為108.86萬元,完成年初預算的301.4%。主要用于城鄉社區管理事務支出40.23萬元,城鄉社區公共設施建設經費68.63萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算中只包含了人員經費和日常辦公經費和今年由于新增人員所以人員經費的決算支出數也大于預算數。由于今年機構改革,所以新增了公共設施建設經費,使得決算數大于預算數。具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項);年初預算為36.12萬元,支出決算為40.23萬元,完成年初預算的111.4%。主要用于其他城鄉社區管理事務支出、小城鎮基礎設施建設支出。。決算數大于預算數主要是由于今年機構改革,所以新增了公共設施建設經費和人員熙增。

2.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項);年初預算為0萬元,支出決算為68.63萬元,完成年初預算的680.6%。用于鎮級社區公共設施建設支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年實行機構改革,新增了公共設施建設經費,而此項未納入年初預算。

(七)農林水支出(類)年初預算為376.36萬元,支出決算為2758.11萬元,完成年初預算的732.8%。主要用于農業服務中心事業運行、農業生產支持補貼支出、對高校畢業生到基層任職補助支出、水利技術推廣支出、扶貧工作支出、農村基礎設施建設支出、扶貧生產發展支出、對村級一事一議的補助支出、對村民委員會和黨支部補助的支出。預決算產生差異的主要原因是農業生產支持補貼支出和扶貧工作支出沒有納入年初預算,2018年度村干工資有調增。

具體情況如下:

1.農林水支出(類)農業(款)事業運行支出(項)。年初預算為6.26萬元,支出決算為7.03萬元,完成年初預算的112.3%。用于農業機構的人員經費。決算數大于預算數的主要原因是2018年新調入在職人員,其人員經費為納入年初預算。

2.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.78萬元,完成年初預算的978%,用于補貼農業生產。決算數大于預算數的主要原因是此項未列入年初預算。

3.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)。年初預算為11.34萬元,支出決算為9.18萬元。完成年初預算的81%。用于高校畢業生到基層任職補助開支。決算數小于預算數的主要原因是高校畢業生到基層任職比2017年少。

4.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.96萬元。完成年初預算的149.6%。用于高校畢業生到基層任職補助開支。決算數大于預算數的主要原因是其他農業扶貧支出增加,年初未列入預算.

5.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣支出(項)。年初預算為13.78萬元,支出決算為12.75萬元,完成年初預算的92.5%。用于水利機構的人員經費支出。決算數小于預算數的主要原因是2018年無退休人員福利費,開展活動的經費開支也較去年減少。

6.農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)。年初預算為0萬元,支出決算為353.5萬元,完成年初預算的353.5%。用于水利機構的人員經費和農村飲水經費等支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年干旱村屯很多,開展送水,飲水安全指標排查,送檢,消毒設備購買等經費開支多。

6.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務支出(項)。年初預算為63.31萬元,支出決算為65.4萬元,完成年初預算的103.3%。用于扶貧信息員的工資和社保費單位部分的支出。決算數大于預算數的原因是2018年扶貧信息員的工資和社保費單位部分在本年進行全部支付。

5.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為289.29萬元。用于改善農村基礎設施建設。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

6.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1465萬元。用于改善農村基礎設施建設。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

7.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.4萬元,用于扶貧事業機構的人員經費和日常公用經費。決算數大于預算數的原因此項未列入年初預算

8.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為252.49萬元。用于縣級選派駐村工作隊員的生活補貼。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

10.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為280.04萬元,支出決算為274.45萬元。完成年初預算的98%。用于對本鄉鎮20個村的村干的生活補貼和村民委員會、黨支部的正常公用經費。決算數小于預算數的原因是村干人員的調整。

11.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為2.88萬元。用于對本鄉鎮20個村民合作社的代理記賬經費。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

(九)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.13萬元。主要用于交通站的人員經費和日常辦公經費支出。決算數大于預算的主要原因是此項未列入年初預算。

(十)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 安全監管監察專項(項)。年初預算為5.00萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的80%。主要用于安全生產工作經費支出。決算數小于預算的主要原因是人員經費的調整。

(十一)住房保障支出(類)年初預算為48.33萬元,支出決算為44.21萬元,完成年初預算的91.5%。主要用于農村危房改造補貼支出和繳納住房公積金的單位部分。決算數小于預算的主要原因是2018年開展危房改造經費比2017年少。

1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為40.45萬元。用于農村危房改造補助經費。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為48.33萬元,支出決算為3.76萬元。用于以前年度提前退休人員的補繳住房公積金的單位部分經費支出。決算數小于預算數的原因是預算數中的住房公積金部分是按在職在編人員列入,但是在實際操作中這部分的經費是由國庫直接撥付給住房公積金管理中心的,不過本單位的賬戶,因此本單位決算中的住房公積金項只是以前年度提前退休人員的補繳住房公積金的單位部分的支出。

 

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出999.02萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出590.94萬元,完成年初預算的117.97 %。其中包括:基本工資182.09萬元,津貼補貼115.88萬元,獎金145.59萬元,伙食補助8.87萬元,機關事業單位基本養老繳費61.46萬元,職工基本醫療保險繳費48.45萬元,公務員醫療補助繳費7.36萬元, 其他社會保障繳費3.58萬元, 住房公積金3.76萬元,醫療費1.47萬元,其他工資福利支出12.42萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年在職在編人員增加,在職人員工資調增,工資變動保險基數調高,社會保障繳費基調整繳費等在做年初預算的時候沒有把提高的部分納入預算。

(二)商品和服務支出148.79萬元,完成年初預算的77.9%。主要包括:辦公費24.91萬元,印刷費0.44萬元,電費7.92萬元,郵電費2.69萬元,差旅費31.99萬元,維修費4.38萬元,會議費30.16萬元,培訓費0.09萬元,公務接待費0.48萬元,勞務費8.27萬元,福利費3.29萬元,公務車運行維護費8.55萬元,其他交通費,23.49萬元,稅金及附加費用0.13萬元,其他商品服務支出0.13萬元。預決算產生差異的主要原因是2018年各項辦公經費及三公經費開支少。

(三)對個人和家庭的補助259.28萬元,完成年初預算的101.4%。生活補助248.54萬元, 醫療費補助1.07萬元,獎勵金9.32萬元, 其他對個人和家庭的補助支出0.36萬元。預決算產生差異的主要原因是由于退休人員的工資轉由社保局,人員經費支出增加。

 

四、2018年度政府性基金支出決算情況

田陽縣五村鎮人民政府2018年度政府性基金支出0    萬元,較2017年度決算數減少9萬元,下降100%。

田陽縣五村鎮人民政府2018年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。2018年沒有涉及該項目的經費開支,所以年初未做預算。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算8.55萬元;公務接待費支出決算0.48萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排田陽縣五村鎮人民政府機關、0個所屬單位出國團組  個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出8.55萬元。其中:

公務用車購置支出0 萬元。

公務用車運行費8.55萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展下村業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,政府辦公室、人大辦、計生所、3個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,全年運行費支出8.55萬元,平均每輛12.14萬元。

(三)公務接待費支出0.48萬元,國內公務接待批次20次,人次120次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

(四)2018年“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,增減變動原因說明如下:

2018年“三公”經費支出9.03萬元,比年初預算減少0.04萬元,與年初預算基本持平。原因是實行車改,我鎮保存4臺車輛,2018年均正常使用和開支運行經費。

 2018年“三公”經費支出9.03萬元,2017年支出為8.87萬元,增加了0.16萬元,增多的主要原因一是公務用車運行維護費增加了0.16萬元,因2018年公車維修費增加。二是公務接待費減少了1.72萬元,2018年認真貫徹落實中央八項規定,無公函不予以接待,嚴格按照接待標準,促進厲行勤儉節約,進一步規范公務接待。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出85.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少77.51萬元,降低47.7 %。主要原因是:2018年扶貧攻堅各項工作基本辦公開支項目減少,比2017年減少11.38 萬元,降低11.8 %。主要原因是:2018年扶貧攻堅各項工作基本辦公開支項目比2017年減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,他用車主要是五村鎮計生站計生車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金89.17萬元,占一般公共預算項目支出總額的9.1%。組織對2018年度“鄉鎮脫貧攻堅(鄉鎮振興)工作隊員工作保障經費”項目支出開展績效自評,共涉及資金89.17萬元。從評價情況來看,項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。
    組織對五村鎮人民政府開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出926.37萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,基本支出869.24萬元,項目支出57.13萬元。從評價情況來看,從整體情況來看,我鎮嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”支出。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

我部門根據年初設定的績效目標,我鎮全部項目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因:

(一)科學合理編制預算,嚴格執行預算加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況,按規定程序報經批準。
(二)完善管理制度,進一步加強資產管理
進一步貫徹落實中央“八項規定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。
(三)加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓
加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

                       
                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價   □        
      完成結果評價  R        
                       
  項目名稱    人大議案基礎設施建設經費      
                       
  項目單位    田陽縣五村鎮人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣五村鎮人民政府      
                       
  組織方式: 主管部門           
      財政部門           
      項目單位  R          
                       
  評價機構: 中介機構             
      專 家 組      □        
      項目單位評價組R        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):五村鎮人民政府      
                       
                                 2019 05 27    
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣五村鎮人民政府 主管部門 田陽縣五村鎮人民政府
項目負責人 陸承文 聯系電話 13877600606
項目類型 經常性項目( )       一次性項目(
計劃投資金額
(萬元)
30 實際到位金額
(萬元)
30 實際使用金額
(萬元)
29.995
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金         本級資金         本級資金  
  其他 30   其他 30   其他 29.995
二、績效評價指標
一級指標
分值
二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 7 保障項目順利進行 項目資金總額/項目實際總額97%(7分),97%<項目資金總額/項目實際總額50%(3分),項目資金總額/項目實際總額<50%(1分) 7
產出質量 5 考核項目運行過程中新形成的設備設施的質量優劣。 評價方式:分優(5分)、良(3分)、不合格(0分)。 5
產出時效 5 項目完成時間 2018年12月31日前(5分),2018年12月31日后前(0分) 5
產出成本 8 項目資金產出成本 全鎮申報項目資金30萬元(8分),>30萬元3分 8
項目效果 30 經濟效益 5 促進經濟增長情況 提高民眾經濟收入水平(5分),否則不得分。 5
社會效益 6 管理和服務水平的提高程度 項目實施有助于管理和服務水平(6分),否則不得分。 6
環境效益 4 生態系統的維持及良性循環程度 資源可充分持續循環利用(4分),否則不得分。 4
可持續影響 5 實施管理制度措施的
延續性
具有創新性和有效性,可延續實施性強(8分),否則不得分。 5
服務對象
滿意度
10 投訴率 群眾滿意度95%以上(10分),95%以下70%以上(6分),70%以下50%以上(2分),不滿意(0分)。 10
總分 100   100   100     100

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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