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田陽縣頭塘鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:17     來源:田陽縣頭塘鎮人民政府
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田陽縣頭塘鎮人民政府2018年部門決算

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第一部分: 田陽縣頭塘鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 田陽縣頭塘鎮人民政府 2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 田陽縣頭塘鎮人民政府 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分: 田陽縣頭塘鎮人民政府 概況

一、主要職能

1、在上級黨委、政府和同級黨委的領導下,依法搞好本鄉鎮的行政事務,完成好上級部門下達本鄉鎮的各項工作任務。

2、貫徹執行本鄉鎮人民代表大會的決定和決議。

3、根據本鄉鎮的實際,制定本鄉鎮經濟和社會發展規劃以及年度工作計劃,并做好組織實施。

4、指導村民委員會依照《村民委員會組織法》的規定,進行自我管理、自我教育、自我服務。

5、支持和指導村民委員會及集體經濟組織依法進行經濟活動,維護以家庭承包經營為主的統分結合的雙層經營體制,保障集體經濟組織和村民、承包經營戶的合法財產權和其他合法權利、利益。

6、辦理本鄉鎮的公共事務和公益事業,積極招商引資,發揮優勢,揚長避短,建立和鞏固本鄉鎮主導產業,培育新的經濟增長點,發展多種形式的非公有制經濟,促進農村生產建設和社會市場經濟的發展。

7、積極發展農村基礎設施建設,確保本鄉鎮文教、衛生保健、救濟救災、優撫養老等各項工作的開展。切實抓好社會穩定和計劃生育工作。

二、部門決算單位構成

田陽縣頭塘鎮人民政府內設9個機構:一、政府辦公廳(室)及相關機構事務,包括人大、黨委、政府辦公室;二、計劃生育機構,負責計生工作;三、文化體育與傳媒機構,負責文化宣傳工作;四、農業事業運行機構,包括農業服務中心、村干、交通站;五、社會保險經辦機構,負責養老,醫保等工作;六、城鄉社區管理事務,負責城建工作;七、扶貧機構,負責扶貧工作;八、水利技術推廣,負責水利工作;九、財政事務,負責財政工作。頭塘鎮人民政府行政編制41人,在職38人(其中行政工勤人員3人);事業編制 33人,在職27人;扶貧信息員(聘用)8人;財政所參公編制5人,在職5人,聘用3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 田陽縣頭塘鎮人民政府  2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣頭塘鎮人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分: 田陽縣頭塘鎮人民政府 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1709.14萬元,其中本年收入1672.53萬元, 較2017年度決算數增加19.12萬元,增長1.13%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1672.53萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加199.4萬元,增長13.54%,主要原因是我鎮在增加了機關事業單位基本養老保險和職業年金及住房公積金等人員方面的經費、新山工業園區周邊芒果土地流轉相關工作經費等開支。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數持平。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數持平。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數持平。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數持平。

6.上年結轉和結余36.61萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少180.28萬元,下降83.12%,主要原因是根據實際情況減少年初數以及財政收回一部分財政撥款結轉和結余。

(二)本部門2018年度總支出1709.14萬元,其中本年支出1698.95萬元, 較2017年度決算數增加45.54萬元,增長2.75%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)646.81萬元:主要用于人大事務72.1萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務480.4萬元,財政事務37.17萬元,紀檢監察事務2.66萬元,群眾團體事務8.5萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務45.98萬元。

較2017年度決算數減少1.38萬元,下降0.21%,主要原因是2018年沒有縣、鄉兩級紀委信訪來訪接待室標準化建設經費的支出。

2、公共安全支出1.2萬元:主要用于道路交通管理1.2萬元。

較2017年度決算數增加1.2萬元,增長120.0%,主要原因是增加了兩站兩員人員經費支出。

3、文化體育與傳媒支出21.66萬元;主要用于新聞出版廣播影視支出。

較2017年度決算數減少1.51萬元,下降6.52%,主要原因是文化站有在職人員退休,導致人員工資福利方面的支出相對減少。

4、社會保障和就業(類)111.95萬元:主要用于社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

較2017年度決算數增加70.09萬元,增加167.44%,主要原因是增加了機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費支出。

5、醫療衛生和計劃生育支出75.51萬元:主要用于單位職工醫療方面的支出和衛生和計劃生育所屬計劃生育機構的支出。

較2017年度決算數減少6.67萬元,下降8.12%,主要原因是人員調動,導致人員工資福利方面的支出相對增加。

6、節能環保支出51.35萬元,主要用于自然生態保護。      較2017年度決算數減少0.65萬元,下降1.25%,主要原因是鄉鎮環衛費開支相對減少。

7、城鄉社區支出226.31萬元,主要用于城鄉社區管理事務支出。

較2017年度決算數增加169.27萬元,增長296.76%,主要原因是增加了頭塘鎮街區局部改造工程款、火電廠拆遷戶黃春雷建房補助及新山工業園區周邊芒果土地流轉相關工作經費的支出。

8、農林水支出434.76萬元:主要用于農業支出170.45萬元,水利支出16.7萬元,農村綜合改革支出147.87萬元,扶貧支出99.74萬元。

較2017年度決算數減少31.23萬元,下降6.70%,主要原因是對農村基礎設施建設的支出相對減少和沒有對村級一事一議的補助。

9、交通運輸支出14.85萬元。其中公路運輸管理支出14.85萬元。

較2017年度決算數增加0.78萬元,增長5.54%,主要原因是工資上調,導致人員工資福利方面的支出相對增加。

10、資源勘探信息等支出5萬元。其中安全監管監察專項支出5萬元。

與2017年度決算數持平。

11、住房保障支出(類)109.56萬元:主要用于農村危房改造和住房公積金的支出。

較2017年度決算數減少157.11萬元,下降58.92%,主要原因是減少了農村危房改造方面的支出。

12.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

與2017年度決算數持平。

13.年末結轉和結余10.19萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   較2017年度決算數減少26.42萬元,下降72.17%,主要原因是結轉去年未結轉結余資金。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

 田陽縣頭塘鎮人民政府 2018 年度一般公共預算支出 1674.65萬元,較2017年度決算數增加21.24萬元,增長1.28%。其中:基本支出1069.53萬元,項目支出605.12萬元。

 田陽縣頭塘鎮人民政府 2018 年度一般公共預算支出年初預算為887.33萬元,支出決算為1674.65萬元,完成年初預算的188.73%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為376.03萬元,支出決算為646.81萬元,完成年初預算的172.01%。(簡要說明預決算差異)主要用于人大事務72.10萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務480.40萬元,財政事務37.17萬元,紀檢監察事務2.14萬元,群眾團體事務8.50萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務45.98萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.31萬元,支出決算為14.73萬元,完成年初預算的72.53%。用于我鎮政府在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是工資統發系統人員與年初預算人員不一致,導致出現人員經費支出有差異。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.72萬元,完成年初預算的572.0%。用于我鎮2018年人大例會經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初預算不包含鄉鎮人大例會經費。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)。年初預算為30萬元,支出決算為48.95萬元,完成年初預算的163.27%。用于我鎮各村人大代表議案基礎設施建設經費。決算數大于預算數的主要原因是今年決算數包括了2017年未結清的人大代表議案基礎設施建設經費。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2.7萬元,完成年初預算的135.0%。用于我鎮鄉鎮人大代表活動經費。決算數大于預算數的主要原因是今年決算數包括了去年未結轉的鄉鎮人大代表活動經費。

4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為232.25萬元,支出決算為465.21萬元,完成年初預算的200.31%。用于我鎮在職人員工資福利及正常公務經費支出。決算數大于預算數的主要原因是增加了2017年年終績效獎勵、印制脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員工作證、公示牌及機關事業單位伙食補助支出。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為7萬元,支出決算為12.54萬元,完成年初預算的179.14%。用于我鎮區路燈電費及維護費和政府重新設置財務管理機構經費。決算數大于預算數的主要原因是增加了赴臺參加經貿文化和基層交流活動經費

6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)。年初預算為2.65萬元,支出決算為2.65萬元,完成年初預算的100.0%。用于我鎮綜治平安建設經費。決算數與預算數持平。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為22.61萬元,支出決算為35.04萬元,完成年初預算的154.98%。用于我鎮財政所在職及聘用人員工資福利和正常公務經費支出。決算數大于預算數的主要原因是增加了2017年年終績效發放。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為3萬元,支出決算為2.14萬元,完成年初預算的71.33%。用于我鎮財政所財政資金監管經費支出。決算數小于預算數的主要原因是響應中央政策,厲行節儉反對浪費,壓減支出。

9.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為2.66萬元,完成年初預算的2.22%。用于我鎮紀委工作經費支出。決算數大于預算數的主要原因是增加了信訪室來訪接待室標準化建設經費支出。

10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為15.90萬元,支出決算為4.5萬元,完成年初預算的28.3%。用于我鎮團體在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是決算數小于預算數的主要原因是工資統發系統人員與年初預算人員不一致,導致出現人員經費支出有差異。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100.0%。用于我鎮團委日常工作經費和預防青少年違法犯罪工作經費(含關心下一代)支出。決算數與預算數持平。

12.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為34.10萬元,支出決算為37.87萬元,完成年初預算的111.06%。用于我鎮黨委在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員變動,導致相應的工資福利支出相對減少。

13.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他當我辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8.11萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮2018年農村黨員組織生活經費支出。決算數大于預算數的主要原因是增加了農村黨員生活經費支出。

(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為112.18萬元,支出決算為111.95萬元,完成年初預算的99.79%。主要用于人力資源和社會保障管理事務23.5萬元,行政事業單位離退休88.45萬元。具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為88.09萬元,支出決算為84.17萬元,完成年初預算的95.56%。用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,繳費基數不一樣,導致相應的基本養老保險繳費支出相對減少。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為3.99萬元,支出決算為4.19萬元,完成年初預算的105.01%。用于2014年10月至2017年12月退休人員職業年金。決算數大于預算數的主要原因是因年初預算是測算,最終按實際金額支出,導致了決算數與預算數不一致。

3.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構支出(項)。年初預算為20.10萬元,支出決算為23.50萬元,完成年初預算的116.92%。用于我鎮社會保險經辦機構在職人員工資福利支出。決算數大于預算數的主要原因是人員變動和職級晉升,導致相應的工資福利支出相對增加。

(三)公共安全支出(類)年初預算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100.0%。主要用于道路交通管理1.2萬元。具體情況如下:

1.公共安全(類)公安(款)道路交通管理支出(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100.0%。用于我鎮兩站兩員人員經費支出。決算數與預算數持平。

(四)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為25.02萬元,支出決算為21.66萬元,完成年初預算的86.57%。主要用于新聞出版廣播影視21.66萬元。具體情況如下:

1. 文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。年初預算為25.02萬元,支出決算為21.66萬元,完成年初預算的86.47%。用于我鎮廣播站在職人員工資福利及正常公務經費支出。決算數小于預算數的主要原因是廣播站一名在職人員退休,導致相應的工資福利支出相對減少。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為81.98萬元,支出決算為75.51萬元,完成年初預算的92.11%。主要用于計劃生育事務34.89萬元,行政事業單位醫療40.62萬元。具體情況如下:

1. 醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為34.34萬元,支出決算為34.89萬元,完成年初預算的101.6%。用于我鎮計生站在職人員工資福利及正常公務經費支出。決算數大于預算數的主要原因是職級晉升,導致相應的工資福利支出相對增加

2. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為14.53萬元,支出決算為18.28萬元,完成年初預算的125.81%。用于我鎮在職行政人員基本醫療保險、生育保險及工傷保險(單位部分)支出。決算數大于預算數的主要原因是人員變動及重新基數核定,導致相應的各項行政單位醫療保險支出相對增加。

3. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為12.09萬元,支出決算為12.57萬元,完成年初預算的103.97%。用于我鎮在職事業人員基本醫療保險、生育保險及工傷保險(單位部分)支出。決算數大于預算數的主要原因是人員變動及重新基數核定,導致相應的各項事業單位醫療保險支出相對增加。

4. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為11.02萬元,支出決算為9.77萬元,完成年初預算的88.66%。用于我鎮在職行政人員公務員醫療補助支出。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及重新基數核定,導致相應的公務員醫療補助支出相對減少。

(六)節能環保支出(類)年初預算為53萬元,支出決算為51.35萬元,完成年初預算的96.89%。主要用于自然生態保護51.35萬元。具體情況如下:

1.節能環保(類)自然生態保護(款)農村環境保護支出(項)。年初預算為53萬元,支出決算為51.35萬元,完成年初預算的96.89%。用于我鎮垃圾中轉站運行經費及鄉鎮環衛費等。決算數小于預算數的主要原因是我鎮收集的垃圾從2018年開始不再運到玉鳳鎮填埋場處理。

(七)城鄉社區支出(類)年初預算為48.88萬元,支出決算為202.01萬元,完成年初預算的413.28%。主要用于城鄉社區管理事務49.87萬元,城鄉社區公共設施152.15萬元。具體情況如下:

1.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為49.88萬元,支出決算為49.87萬元,完成年初預算的99.98%。用于我鎮建設站在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,導致相應的工資福利支出相對減少。

2.城鄉社區(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為103.35萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮2017年革命老區建設工程款支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做2017年革命老區建設工程款預算。

3.城鄉社區(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為48.8萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮頭塘鎮街區局部改造工程款支出。決算數大于預算數的頭塘鎮街區局部改造工程款預算。

(八)農林水支出(類)年初預算為233.81萬元,支出決算為434.76萬元,完成年初預算的185.95%。主要用于農業170.45萬元,水利16.7萬元,扶貧99.74萬元,農村綜合改革147.87萬元,。具體情況如下:

1.農林水(類)農業(款)事業運行支出(項)。年初預算為24.91萬元,支出決算為31.22萬元,完成年初預算的125.33%。用于我鎮農業服務中心在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員變動,導致相應的工資福利支出相對增加。

2.農林水(類)農業(款)農業生產支持補貼支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為129.92萬元,完成年初預算的99.98%。用于我鎮農機購置補助資金及對種糧農民直接補貼資金支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做農業生產支持補貼的預算。

3.農林水(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助支出(項)。年初預算為11.2萬元,支出決算為9.31萬元,完成年初預算的83.13%。用于我鎮村官工資及福利支出。決算數小于預算數的主要原因是村官辭職,導致相應的工資福利支出相對減少。

4.農林水(類)水利(款)對水利技術推廣支出(項)。年初預算為14.91萬元,支出決算為14.33萬元,完成年初預算的96.11%。用于我鎮水利站在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,導致相應的工資福利支出相對減少。

5.農林水(類)水利(款)水利建設移民支出(項)。年初預算為2.38萬元,支出決算為2.38萬元,完成年初預算的100.0%。用于我鎮那浩屯水利灌溉補助支出。決算數與預算數持平。

5.農林水(類)扶貧(款)一般行政管理事務支出(項)。年初預算為26.66萬元,支出決算為26.66萬元,完成年初預算的100.0%。用于我鎮8名扶貧信息員工資福利及正常公用經費支出。決算數與預算數持平。

6.農林水(類)扶貧(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18.1萬元,完成年初預算的0.0%。用于關于審定《田陽縣住房保障工作經費分配方案》的請示808戶農戶門窗水電安裝經費支出及2017年年末未結轉部分。決算數大于預算數的主要原因是年初未做農村基礎設施建設的預算。

7.農林水(類)扶貧(款)扶貧事業機構支出(項)。年初預算為14.19萬元,支出決算為13.14萬元,完成年初預算的92.6%。用于我鎮扶貧工作站在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,導致相應的工資福利支出相對減少。

8.農林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為41.84萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮扶貧慰問經費、脫貧攻堅工作經費及全縣建檔立卡戶扶貧訪貧問苦工作經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做其他扶貧支出的預算。

9.農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助支出(項)。年初預算為119.08萬元,支出決算為146.91萬元,完成年初預算的123.37%。用于我鎮村干工資及績效支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年度“鄉村振興 爭創五旗”活動“紅旗村”村干部待遇補助支出。

10.農林水(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮村級集體經濟代理記賬經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做村級集體經濟代理記賬經費預算。

(九)交通運輸支出(類)年初預算為13.56萬元,支出決算為14.85萬元,完成年初預算的109.51%。主要用于公路運輸管理14.85萬元。具體情況如下:

1.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理支出(項)。年初預算為13.56萬元,支出決算為14.85萬元,完成年初預算的109.51%。用于我鎮交通站在職人員工資福利及正常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及職級晉升,導致相應的工資福利支出相對增加。

(十)資源勘探信息等支出(類)年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100.0%。主要用于安全生產監管5萬元。具體情況如下:

1.資源勘探信息等(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項支出(項)。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100.0%。用于我鎮安全生產工作經費支出。決算數與預算數持平。

(十一)住房保障支出(類)年初預算為59.09萬元,支出決算為109.56萬元,完成年初預算的185.41%。主要用于保障性安居工程104.96萬元,住房改革4.61萬元。具體情況如下:

1.住房保障等(類)保障性安居工程(款)農村危房改造支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為104.96萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮農村危房改造補助資金支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做農村危房改造方面的預算。

2.住房保障等(類)保障性安居工程(款)住房公積金支出(項)。年初預算為59.09萬元,支出決算為4.61萬元,完成年初預算的7.8%。用于我鎮提前退休人員公積金支出。決算數大于預算數的主要原因是年初做的是在職人員公積金支出,而實際支出的是提前退休人員公積金。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1069.53萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出758.23萬元,完成年初預算的127.64%。其中主要包括基本工資231.89萬元,津貼補貼140.84萬元,獎金196.09萬元,伙食補助費12.60萬元,績效工資0.35萬元,機關事業單位基本養老保險繳費86.98萬元,職業年金繳費4.28萬元,職工基本醫療保險繳費27.23萬元,公務員醫療補助經費9.77萬元,其他社會保障繳費18.34萬元,住房公積金4.61萬元,其他工資福利支出25.24萬元。預決算存在差異主要原因是人員工資提高以及增加了伙食補助費及臨時工(扶貧信息員)工資的支出。

(二)商品和服務支出152.52萬元,完成年初預算的95.9%。其中主要包括:辦公費33.31萬元,印刷費3.21萬元,水費0.88萬元,電費3.99萬元,郵電費7.46萬元,差旅費43.00萬元,維修(護)費0.05萬元,會議費1.31萬元,培訓費0.57萬元,公務接待費1.99萬元,勞務費6.55萬元,福利費5.95萬元,公務用車運行維護費3.79萬元,其他交通費用30.86萬元,其他商品和服務支出9.59萬元。預決算存在差異主要原因是嚴格按照八項規定要求,壓減公務接待方面的開支。

(三)對個人和家庭的補助152.27萬元,完成年初預算的113.41%。其中主要包括:生活補助152.03萬元,獎勵金0.09萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.15萬元。預決算存在差異主要原因是今年3月起,退休人員養老金由縣社會保險事業局發放。

(四)其他資本性支出6.52萬元,完成年初預算的0.0%。其中主要包括:辦公設備購置6.52萬元。預決算存在差異主要原因是扶貧工作任務重,為了提高工作效率,增加了辦公設備的購置(如打印機、電腦等)。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

 田陽縣頭塘鎮人民政府 2018年度政府性基金支出24.3萬元,較2017年度決算數增加24.3萬元,增長243.0%。其中:基本支出0萬元,項目支出24.3萬元。

 田陽縣頭塘在人民政府   2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為24.3萬元,完成年初預算的0.0%。

(一)城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為24.3萬元,完成年初預算的0.0%。主要用于國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出24.3萬元。具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.3萬元,完成年初預算的0.0%。用于火電廠拆遷戶黃春雷建房補助支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做火電廠拆遷戶黃春雷建房補助的預算。

2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排(款)土地開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預算的0.0%。用于我鎮新山工業園區周邊芒果土地流轉相關工作經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未做新山工業園區周邊芒果土地流轉相關工作經費的預算。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.54萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.25萬元;公務接待費支出決算2.11萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因:

2018年“三公”經費支出10.91萬元,比年初預算減少1.24萬元。一是2016年因為實行車改,我鎮只保留3輛車,因此年初預算公務用車運行維護費為8.55萬元,2018年公車運行維護費實際支出7.25萬元。二是公務接待費2.11萬元,2018年我鎮公務接待次數明顯減少,因此公務接待費比年初預算減少。三是我鎮1位領導到臺灣省花蓮縣交流與學習屬于臨時外出,未納入年初預算,因此年初預算因公出國(境)費為0萬元,2018年因公出國(境)費實際支出1.54萬元。

2018年“三公”經費支出10.91萬元,2017年支出為6.45萬元,增加4.46萬元,增加的主要原因一是公務用車運行維護費增加了2.31萬元,因為2018年扶貧工作任務重,下村開展扶貧工作比較多,相應的車油費及車輛維修費增加。二是公務接待費增加了2.08萬元,為了順利開展新山工業園區征地工作,促進我鎮經濟發展,在認真貫徹落實中央八項規定的同時,嚴格按照接待標準,開展了一些必要的公務接待。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出1.54萬元。全年使用財政撥款安排 田陽縣頭塘鎮人民政府機關、 1 個所屬單位出國團組1個,參加其他單位組織的出國團組 1 個,全年因公出國(境)團組共計 1 個,累計 1 人次。開支內容包括:住宿費、交通費及跟團費用等。

(二)公務用車購置及運行費支出7.25萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出7.25萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,田陽縣頭塘鎮人民政府、1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出7.25萬元,平均每輛2.42萬元。

(三)公務接待費支出2.11萬元,國內公務接待批次25次,人次150人,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:主要是關于新山工業園區征地工作餐。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出97.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少61.51萬元,減低了38.68%。主要原因是:我鎮嚴格執行中央八項規定,努力降低運行成本,嚴格控制機關運行經費的開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出  萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是公車改革辦公室分配給我鎮3輛公用車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金5萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.08%。

共組織對 “安全生產工作經費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出5萬元,政府性基金預算支出 0  萬元。從評價情況來看,安全生產工作經費主要用于開支安全生產檢查方面的宣傳廣告費、培訓費、會議費等,保障了我鎮各項生產工作正常運行,提高我鎮人民的安全生產意識,從而使我鎮安全生產基礎得到加強,安全生產形勢穩定,安全生產工作逐步走向制度化、規范化、常態化軌道,促進我鎮經濟穩定增長,創建安全文明的社會氛圍。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出978.94萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,2018年,我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃,積極履職、強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,安全生產工作經費項目自評得分為90分。發現的主要問題及原因:一是對績效項目管理認識不足,績效考評存在主觀性和片面性;二是考核指標量化不夠細。下一步改進措施:一是加強績效管理制度建設,完善工作機制,強化預算支出責任意識,增強績效理念;二是把績效評價結果與支出管理實際有效結合,全面提高資金的使用效率。

                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價  □        
      完成結果評價  t        
                       
  項目名稱    安全生產工作經費      
                       
  項目單位    田陽縣頭塘鎮人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣頭塘鎮人民政府      
                       
  組織方式: 主管部門  t          
      財政部門           
      項目單位           
                       
  評價機構: 中介機構             
      專 家 組      □        
      項目單位評價組t        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):      
                       
                                              
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣頭塘鎮人民政府 主管部門 田陽縣頭塘鎮人民政府
項目負責人 黎興 聯系電話 0776-3301048
項目類型 經常性項目( )       一次性項目( )
計劃投資金額
(萬元)
5 實際到位金額
(萬元)
5 實際使用金額
(萬元)
5
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金 5       本級資金 5       本級資金 5
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標
分值
二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 5 開展安全生產檢查情況 全年完成績效指標項目推進情況檢查10次以上,消除安全隱患10次以上 5
5 開展安全宣傳活動情況 完成績效指標安全宣傳活動3次,年初、年中及年底各一次 5
產出質量 5 檢查發現問題整改率 檢查發現問題整改率100% 5
產出時效 5 項目完成時間 2019年12月31日前完成 5
產出成本 5 開展安全生產檢查和宣傳活動成本 開展安全生產檢查和宣傳活動成本需辦公費2萬元、印刷費1萬元、檢查人員下鄉車油費1萬元。 5
項目效果 30 經濟效益 5     0
社會效益 10 開展安全生產檢查和宣傳活動社會效益 通過定期和不定期的安全生產檢查,督促各單位和企業對發現的存在問題進行整改,降低了生產安全事故的發生率;通過安全生產宣傳活動,提高了全鎮人民的安全生產意識,創建安全文明的社會氛圍。 10
環境效益 5      
可持續影響 5 安全生產檢查的可持續影響力 確保安全生產形勢持續穩定發展 5
服務對象
滿意度
5 群眾滿意度 群眾滿意度達95%以上 5
總分 100   100   100     90

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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