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田陽縣坡洪鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:11     來源:田陽縣坡洪鎮人民政府
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田陽縣坡洪鎮人民政府 2018年部門決算

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第一部分:坡洪鎮人民政府 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:坡洪鎮人民政府 2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:坡洪鎮人民政府 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:坡洪鎮人民政府 概況

一、主要職能

(1)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

(2)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(3)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

(4)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

(5)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

(6)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

(7)指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

 

二、部門決算單位構成

坡洪鎮內設8個機構:

1、廣西百色市田陽縣坡洪鎮財政所,負責財政工作;

2、廣西百色市田陽縣坡洪鎮國土規建環保安監交通站,負責城建、國土、環保、安監、交通工作;

3、廣西百色市田陽縣坡洪鎮人民政府(本級),包括人大、黨委、政府辦公室;

4、廣西百色市田陽縣坡洪鎮農業服務中心,包括農業服務中心、村干;

5、廣西百色市田陽縣坡洪鎮勞動和社會保障所,負責養老、醫保等工作;

6、廣西百色市田陽縣坡洪鎮人口和計劃生育服務所,負責計生工作;

7、廣西百色市田陽縣坡洪鎮水利站,負責水利工作;

8、廣西百色市田陽縣坡洪鎮文化站,負責文化宣傳工作。

田陽縣坡洪鎮人民政府2018年編制總數為66個,其中:行政編制38人,事業編制25人,后勤服務事業編3人;在職人員總數83人,其中:行政在職33人,事業在職17人,后勤服務事業在職3人,財政供養聘用人員30人,離退休人員18人;

財政所參公編制4人,在職3人;聘用1人,退休6人,遺屬人員4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:坡洪鎮人民政府 2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:坡洪鎮人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分:坡洪鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入2310.12萬元,其中本年收入2177.27萬元, 較2017年度決算數3795.18萬元減少1485.06萬元,下降39.13 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2177.27萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數3407.45萬元減少1230.18萬元,減少36.10 %,主要原因是由于農林水支出開支減少。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

4.其他收入0.5萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

  1. 用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余132.35萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數387.74萬元減少255.39萬元,下降65.87 %,主要原因是由于去年財政所的危改資金有結轉。

(二)本部門2018年度總支出2310.12萬元,其中本年支出2309.62萬元, 較2017年度決算數3795.18減少1485.06萬元,下降39.13%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)632.10萬元:主要用于主要用于黨委、人大、政府辦公室及相關機構、財政事務等方面的支出。較2017年度決算數590.79萬元增加了41.31萬元,增長了6.99%,主要原因是用于行政運行的經費開支增加。

2.公共安全支出(類)1.09萬元:主要用于交通站兩站兩員經費的支出。較2017年度決算數0萬元增加了1.09萬元,增長了100%,主要原因是用于交通兩站兩員人員經費開支增加。。

3.文化體育與傳媒支出(類)8.16萬元:主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較2017年度決算7.91萬元增加了0.25萬元,增長3.16%,主要原因是人員經費開支增加。

4.社會保障和就業支出(類)89.50萬元:主要用于坡洪鎮社會保障經辦機構的支出。較2017年度決算15.36萬元增加了74.14萬元,增長482.68%,主要原因是預算新增了機關事業單位養老保險和職業年金。

5.療衛生與計劃生育支出(類)70.55萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。較2017年度決算77.36萬元減少了6.81萬元,下降8.80%,主要原因是人員經費開支減少。

6.節能環保支出(類)34.86萬元:主要用于政府節能環保方面的支出。較2017年度決算32.97萬元增加了1.89萬元,增長5.73%,主要原因是垃圾處理費開支增加。

7.城鄉社區支出(類)59.21萬元:要用于政府城鄉社區事務方面的支出。較2017年度決算72.02萬元減少了12.81萬元,下降17.79%,主要原因是城鎮基層設施建設經費開支減少。

8.農林水支出(類)1114.26萬元:主要用于政府農林水事務方面的支出。較2017年度決算1857.61萬元減少了743.35萬元,下降40.02%,主要原因是用于農村扶貧工作經費開支的減少。

9.交通運輸支出(類)31.13萬元:主要用于交通運輸方面的支出。較2017年度決算21.56萬元增加了9.57萬元,增長44.39%,主要原因是人員經費及正常公用經費開支增加。

10.資源勘探信息等支出(類)4.84萬元:主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。較2017年度決算4.67萬元增加了0.17萬元,增長3.64%,主要原因是安全生產工作經費開支增加。

11.國土海洋氣象等支出1.94萬元:主要用于國土資源整治經費等方面的支出。較2017年度決算0萬元增加了1.94萬元,增長100%,主要原因是國土資源整治工作經費開支增加。

 

  1. 住房保障支出(類)129.61萬元:主要用于危房改造等住房改革方面的支出。較2017年度決算501.8萬元減少了372.19萬元,下降74.17%,主要原因是危房改造補助經費開支減少。
  2. 其他支出(類)132.35萬元,較2017年度決算362.65萬元減少了230.3萬元,下降了63.50%,主要原因是扶貧項目的彩票公益金支出的減少。

14.結余分配0.5萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金轉入事業基金經費。較2017年度決算數0萬元增加了0.5萬元,增長100%,主要原因是財政事務行政運行經費支出的增加。

15.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數250.49萬元減少了250.49萬元,下降100%,主要原因是結轉的項目資金在2018年撥付。

 

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

坡洪鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出2309.62萬元,較2017年度決算數3182.04萬元減少842.42萬元,下降27.42%。其中:基本支出1245.24萬元,項目支出1064.38萬元。

坡洪鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出年初預算為1208.58萬元,支出決算為2309.62萬元,完成年初預算的190.85%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為406.75萬元,支出決算為632.1萬元,完成年初預算的155.40%。預決算差異的主要原因是由于中途有人員調動,導致人員經費預算有誤差。主要用于黨委、人大、政府辦公室及相關機構、財政事務等方面的支出。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為19.73萬元,支出決算為20.47萬元,完成年初預算的 103.75%。用于人大辦運行的人員經費和日常公用經費。決算數大于預算數的主要原因是人大辦日常公用經費開支增加。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.98萬元。主要用于人大辦開展例會經費支出。決算數大于預算數的主要原因是人大例會經費我鎮沒有列入年初預算。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)年初預算30萬元,支出決算40萬元,完成年初預算的133.33%。主要用于人大代表議案建議項目辦理專項經費開支。決算數大于預算數的主要原因是2017年的預算指標沒有使用完,結余的數留到2018年再開支。

4.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(款)年初預算2.0萬元,支出決算0.8萬元,完成年初預算的40%。主要用于人大代表活動經費開支。決算數小于預算數的主要原因是由于人大代表活動經費支出減少。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算248.55萬元,支出決算451.65萬元,完成年初預算的181.71%。主要用于政府辦人員經費及日常公用經費的開支。決算數大于預算數的主要原因是人員經費開支增加。

6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算1.5萬元,決算數1.44萬元,完成年初預算的96%。主要用于政府辦日常公用經費開支。決算數小于預算數的主要原因是由于日常公用經費開支減少。

7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)年初預算3.7萬元,支出決算數3.5五萬元,完成年初預算的94.59%。主要用于綜治平安建設項目經費開支。決算數少于預算數的主要原因是由于綜治平安建設經費支出減少。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)年初預算42.42萬元,決算數52.46萬元,完成年初預算的123.67%。主要用于財政所人員經費及日常公用經費支出。決算數大于預算數的主要原因是由于人員經費開支增加。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)年初預算3.0萬元,決算數3.0萬元,完成年初預算的100%。主要用于財政所財政監管專項經費支出。

10.一般公共服務(類)紀委監察事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算1.2萬元,決算數2.29萬元,完成年初預算的190.83%。主要用于紀委監察事務專項經費支出。決算數大于預算數的主要原因是由于紀委信訪室專項經費沒有納入年初預算。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)預算15.59萬元,決算數14.01萬元,完成年初預算的89.87%。主要用于團體人員經費及日常公用經費支出。決算數小于預算數的主要原因是團體日常公用經費支出減少。

12.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算4萬元,決算數2.47萬元,完成年初預算的61.75%。主要用于團委日常工作經費及預防青少年違法犯罪工作經費開支。決算數小于預算數的主要原因是由于團委日常工作經費支出減少。

13.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算34.05萬元,決算數33.03萬元,完成年初預算的97.0%。主要用于黨委辦人員經費及日常公用經費支出。決算算小于預算數的原因主要是由于人員經費開支減少。

14.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)年初預算1萬元,決算數0萬元,完成年初預算的0%。主要用于鄉鎮黨員活動經費的支出。決算數小于預算算的主要原因是由于鄉鎮黨員活動減少,經費開支減少。

(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為79.53萬元,支出決算為89.5萬元,完成年初預算的112.54%。預決算產生差異的原因主要是由于機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。主要用于坡洪鎮社會保障經辦機構的支出及機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出。具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為79.53萬元,支出決算為74.44萬元,完成年初預算的93.6%。用于機關事業單位人員基本人員養老保險單位部分繳納。決算數小于預算數的主要原因是機關事業單位養老保險繳納減少。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為1.93萬元,支出決算為1.6萬元,完成年初預算的82.90%。用于離退休干部職業年金繳納支出。決算數小于預算數的主要原因是職業年金繳納支出較少。

3.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)年初預算14.17萬元,支出決算數為13.46萬元,完成年初預算的94.99%。主要用于社保經辦機構的人員經費及日常公用經費的開支。決算數小于預算數的主要原因是由于人員經費開支減少。

(三)公共安全支出(類)年初預算為1.2萬元,支出決算為1.09萬元,完成年初預算的90.83%。主要道路交通兩站兩員人員經費開支。決算數小于預算數的主要原因是由于人員經費開支減少。具體情況如下:

1.公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)年初預算1.2萬元,決算1.09萬元,完成年初預算的90.83%。主要用于道路交通兩站兩員人員經費支出。

(四)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為7.26萬元,支出決算為8.16萬元,完成年初預算的112.4%。預決算產生差異的原因主要是由于文化站人員經費及日常公用經費開支增加。主要用文化廣播站人員經費及日常公用經費開支。具體情況如下:

1.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)年初預算7.26萬元,決算8.16萬元,完成年初預算的112.4%,主要用于文化廣播站人員經費及日常公用經費開支。決算數大于預算數的主要原因是由于人員經費及日常公用經費開支增加。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為45.46萬元,支出決算為70.55萬元,完成年初預算的155.19%。預決算產生差異的原因主要是由于計劃生育機構人員及日常公用經費及行政單位醫療繳納開支增加。主要用計劃生育機構人員經費、日常公用經費開支及行政事業單位醫療保險繳納經費支出。具體情況如下:

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)年初預算45.46萬元,決算34.9萬元,完成年初預算的76.77%。主要用于計劃生育機構人員經費及日常公用經費開支。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算13.81萬元,決算16.99萬元,完成年初預算的123.03%。主要用于行政人員醫療保險繳納。決算數大于預算數的主要原因是由于人員增加及單位人員醫療保險繳納增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算9.28萬元,決算數7.59萬元,完成年初預算的81.79%。主要用于事業人員醫療保險繳納。決算數小于預算數的主要原因是由于行政人員醫療保險繳納的減少。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)公務員醫療補助(款)年初預算11.15萬元,決算11.08萬元,完成年初預算的99.37%。主要用于公務員醫療補助繳納。決算數小于預算數的主要原因是由于公務員醫療補助繳納減少。

(六)節能環保支出(類)年初預算為48萬元,支出決算為34.86萬元,完成年初預算的72.63%。預決算產生差異的原因主要是由于減少了垃圾處理費的支出。主要用農村環境保護支出。具體情況如下:

1.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算48萬元,決算34.86萬元,完成年初預算的72.63%。主要用于農村環境保護支出,決算數小于預算數的主要原因是由于減少了垃圾處理費,開支減少。

(七)城鄉社區支出(類)年初預算為23.13萬元,支出決算為59.21萬元,完成年初預算的255.99%。預決算產生差異的原因主要是由于小城鎮基層設施項目經費及政府性基金沒有納入年初預算。主要用建設站四所人員經費、日常公用經費及小城鎮基層設施建設項目經費開支。具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉色號前管理事務支出(項)年初預算23.13萬元,決算數27.31萬元,完成年初預算的118.07%。主要用于建設站四所人員經費及日常公用經費支出。決算算大于預算數的主要原因是由于人員經費及日常公用經費開支增加。

2.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)年初預算0萬元,決算數31.9萬元。主要用于小城鎮基礎設施建設項目經費開支。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項納入預算。

(八)農林水支出(類)年初預算為482.38萬元,支出決算為1114.26萬元,完成年初預算的230.99%。預決算產生差異的原因主要是由于農業生產支持補貼、產業發展的補助、農村基礎設施建設、扶貧產業等項目沒有納入年初預算 。主要用農業服務中心人員經費及日常公用經費、村干補助、水利站人員經費及日常公用經費、扶貧機構人員經費及日常公用經費、扶貧項目經費、農村綜合改革、農村基層設施建設等開支。具體情況如下:

1.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)年初預算14.69萬元,決算14.1萬元,完成年初預算的95.98%。主要用于農業服務中心人員經費及日常公用經費支出。決算數大于預算數的主要原因是由于人員經費及日常公用經費開支減少。

2.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)年初數0萬元,決算數5.18萬元。主要用于農村農業生產支持保護補貼。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項納入年初預算。

3.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)年初預算7.89萬元,決算數7.73萬元,完成年初預算的97.97%。主要用于水利站人員經費及日常經費日常開支。決算數小于預算數的主要原因是由于人員開支減少。

4.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)年初預算79.97萬元,決算73.55萬元,完成年初預算數的91.97%。主要用于日常公用經費開支。決算數小于年初預算數的主要原因是由于日常公用經費開支減少。

5.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算0萬元,決算54.36萬元。主要用于農村扶貧項目經費設施。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入年初預算。

6.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)年初預算0萬元,決算372萬元。主要用于產業發展項目的設施。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入年初預算。

7.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)年初預算15.66萬元,決算11.97萬元,完成預算的76.44%。主要用于扶貧工作站人員經費開支。決算數小于預算數的主要原因是由于人員經費開支減少。

8.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初預算0萬元,決算數210.4萬元。主要用于扶貧慰問等開支。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入預算。

9.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)年初預算364.17萬元,決算361.98萬元,完成預算的99.4%。主要用于對村干部補助。決算數小于預算數的主要原因是由于村干補助開支減少。

10.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)年初預算0萬元,決算3萬元。主要用于對集體經濟代理記賬經費開支。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入年初預算。

(九)交通運輸支出(類)年初預算為7.78萬元,支出決算為31.13萬元,完成年初預算的400.13%。預決算產生差異的原因主要是交通站公路建設經費開支增加 。主要交通站人員經費及日常公用經費的支出。具體情況如下:

1.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)年初預算0萬元,決算23.79萬元。主要用于道路公路建設經費的支出。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入年初預算。

2.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)年初預算7.78萬元,決算7.34萬元,完成年初預算數的94.34%。主要用于交通站人員經費及日常公用經費的支出。決算數小于預算數的主要原因是由于日常公用經費開支減少。

(十)資源勘探信息等支出(類)年初預算為5萬元,支出決算為4.84萬元,完成年初預算的96.8%。主要安全監督監察安全生產經費支出。具體情況如下:

1.資源勘探信息等支出(類)安全生產監督(款)安全監管監察專項(項)年初預算5萬元,決算4.84萬元,完成年初預算的96.8%。主要用于安全監督監察安全生產專項經費開支。決算數小于預算數的主要原因是由于日常公用經費開支減少。

(十一)國土海洋氣象等支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為1.94萬元。主要用于國土資源海洋氣象等項目的支出。

1.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)國土整治(項)年初預算0萬元,決算1.94萬元。主要用于國土資源海洋氣象等項目的日常支出。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入預算。

(十二)住房保障支出(類)年初預算為53.68萬元,支出決算為129.61萬元,完成年初預算的241.45%。主要用于住房公積金及農村危房改造經費支出。具體情況如下:

1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)年初預算0萬元,決算119.14萬元。主要用于農村危房改造專項經費支出。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入預算。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算53.68萬元,決算10.47萬元,完成年初預算的19.5%。主要用于干部住房公積金支出。決算數小于預算數的主要原因是由于住房公積金繳納減少。

(十三)其他支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為132.35萬元。主要用于扶貧彩票公益金的經費支出。具體情況如下:

1.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于扶貧的彩票公益金支出(項)年初預算0萬元,決算132.35萬元。主要用于水池蓋板及消毒設備專項經費支出。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入預算。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1245.24萬元,支出具體情況如下:

  • 工資福利支出660.1萬元,完成年初預算的109.84%。其中包括:基本工資182.27萬元,津貼補貼130.3萬元,獎金154.68萬元,伙食補助費10.07萬元,績效工資10.33萬元,機關事業單位基本養老保險繳費74.44萬元,職業年金繳費1.6萬元,職工基本醫療保險繳費29.17萬元,公務員醫療補助繳費10.24萬元,其他社會保障繳費42.51萬元,住房公積金10.47萬元,醫療費0萬元,其他工資福利支出4.02萬元。預決算產生差異的主要原因是由于人員基本工資增加。
  • 商品和服務支出165.13萬元,完成年初預算的63.73%。其中包括:辦公費27.23萬元,印刷費5.81萬元,手續費0.03萬元,水費1.03萬元,電費4.55萬元,郵電費7.15萬元,差旅費40.09萬元,會議費35.74萬元,培訓費0.89萬元,公務招待費2.03萬元,勞務費0.36萬元,福利費1.62萬元,公務用車運行維護費7.99萬元,其他交通費29.7萬元,其他商品和服務支出0.92萬元。預決算產生差異的主要原因是由于各站所辦公經費跟會議費開支減少。

(三)對個人和家庭的補助420.01萬元,完成年初預算的132.49%。其中包括:撫恤金27.2萬元,生活補助392.81萬元。預決算產生差異的主要原因是由于人員生活補助開支增加。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

坡洪鎮人民政府2018年度政府性基金支出132.35萬元,較2017年度決算數362.65萬元減少230.3萬元,下降63.5 %。其中:基本支出0萬元,項目支出132.35萬元,主要用于專項扶貧項目的彩票公益金支出。

坡洪鎮2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為132.35萬元。

  1. 其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于扶貧的彩票公益金支出(項)年初預算0萬元,決算132.35萬元。主要用于水池蓋板及消毒設備專項經費支出。決算數大于預算數的主要原因是由于年初沒有將此項目納入預算。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算8.62萬元;公務接待費支出決算2.03萬元。

2018年“三公”經費支出10.65萬元,比年初預算增加2.1萬元。一是公務用車購置及運行費支出8.62萬元,由于我鎮車輛年限老化,因此公務用車運行維護費比年初預算8.55萬元增加0.07萬元。二是公務接待費支出2.03萬元,2018年我鎮公務接待增加,因此公務接待費比年初預算增加。

2018年“三公”經費支出10.65萬元,2017年支出為11.31萬元,減少了0.66萬元。減少的主要原因一是公務用車運行維護費減少了0.91萬元,因為2016年實行車改,我鎮實行節約出現,嚴格使用公務車。二是公務接待費增加了2.03萬元,2018年認真貫徹落實中央八項規定,無公函不予以接待,嚴格按照接待標準,促進厲行勤儉節約,進一步規范公務接待。

具體情況如下:

  • 因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出8.62萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出8.62萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,坡洪鎮個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 3輛,全年運行費支出8.62萬元,平均每輛2.87萬元。

  • 公務接待費支出2.03萬元,國內公務接待批次87次,人次457次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出 85.51萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年 103.74萬元減少18.23萬元,下降17.57%。主要原因是:離退休人員的工資由社保局發放,人員經費支出相對減少,我鎮的辦公經費相對去年開支也減少。

(二)政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.82%。

共組織對 “人大代表議案建議項目辦理專項經費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出30萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,從項目的經濟效益、社會效益、環境效益、公眾滿意度進行量化和具體分析。2018年人大代表議案建議項目辦理專項經費總體開支30萬元,主要用于百合村伏領屯、五合村百邁屯、坡丹村馱寧屯、天安村林內屯、天安村馱蘭屯等五個村屯的籃球場建設工程。項目資金管理采取授權支付形式,嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。沒有挪用占用資金現象。通過收集鄉鎮人大代表意見和建議,確保鄉鎮人大代表正常執行職務,順利開展代表活動,發揮好代表的作用。通過建設農村基層實施建設,助力逐步建立健全全民覆蓋、普惠共享、城鄉一體的基本公共體系,更好的惠及農民群眾,為打贏脫貧攻堅提供堅實的物質基層。

組織對坡洪鎮人民政府開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2177.27 萬元,政府性基金預算支出0   萬元。從評價情況來看,從整體情況來看,我鎮嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”支出。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,人大代表議案建議項目辦理專項經費項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因:一是對績效項目管理認識不足;二是績效考評存在主觀性和片面性,考核指標量化不夠細等。下一步改進措施:一是加強績效管理制度建設,完善工作機制,強化預算支出責任意識,增強績效理念;二是把績效評價結果與支出管理實際有效結合,全面提高資金的使用效率。

 

                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價  R        
      完成結果評價   R        
                       
  項目名稱    人大代表議案建議項目辦理專項經費      
                       
  項目單位    田陽縣坡洪鎮人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣坡洪鎮人民政府      
                       
  組織方式: 主管部門  □          
      財政部門  □          
      項目單位  R          
                       
  評價機構: 中介機構      □        
      專 家 組      □        
      項目單位評價組R        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):      
                       
                                     年   月   日    
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣坡洪鎮人民政府 主管部門  
項目負責人 何少東 聯系電話 13877609699
項目類型 經常性項目( )       一次性項目(√ )
計劃投資金額
(萬元)
30 實際到位金額
(萬元)
30 實際使用金額
(萬元)
30
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金 30       本級資金 30       本級資金 30
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標
分值
二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 10 下村開展調研活動 覆蓋全鎮所有的村,調研次數不少于3次。 10
產出質量 5 收集各村人大代表建議項目情況 統計好人大代表建議項目情況,做好項目申報材料 5
產出時效 5 項目完成時間 2018年12月 5
產出成本 5 建設項目需要的成本 十個村所申報的項目資金共30萬元 5
項目效果 30 經濟效益 6 促進新農村建設發展 修建的項目有利于村民進行生活生產 6
社會效益 6 項目實施的社會效益 通過收集鄉鎮人大代表意見和建議,確保鄉鎮人大代表正常執行職務,順利開展代表活動,發揮好代表的作用。通過建設農村基層實施建設,助力逐步建立健全全民覆蓋、普惠共享、城鄉一體的基本公共體系,更好的惠及農民群眾,為打贏脫貧攻堅提供堅實的物質基層。 6
環境效益 6 改善村級環境衛生 村級基層實施設施有所改善,生活生產衛生環境有所改善 6
可持續影響 6 可持續影響 確保可持續發展 6
服務對象
滿意度
6 群眾滿意度 群眾滿意度達95%以上 6
總分 100   100   100     100

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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