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田陽縣那坡鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:07     來源:田陽縣那坡鎮人民政府
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田陽縣那坡鎮人民政府2018年部門決算

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第一部分:田陽縣那坡鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:田陽縣那坡鎮人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:田陽縣那坡鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:田陽縣那坡鎮人民政府概況

一、主要職能

1、在上級黨委、政府和同級黨委的領導下,依法搞好本鄉鎮的行政事務,完成好上級部門下達本鄉鎮的各項工作任務。

2、貫徹執行本鄉鎮人民代表大會的決定和決議。

3、根據本鄉鎮的實際,制定本鄉鎮經濟和社會發展規劃以及年度工作計劃,并做好組織實施。

4、指導村民委員會依照《村民委員會組織法》的規定,進行自我管理、自我教育、自我服務。

5、支持和指導村民委員會及集體經濟組織依法進行經濟活動,維護以家庭承包經營為主的統分結合的雙層經營體制,保障集體經濟組織和村民、承包經營戶的合法財產權和其他合法權利、利益。

6、辦理本鄉鎮的公共事務和公益事業,積極招商引資,發揮優勢,揚長避短,建立和鞏固本鄉鎮主導產業,培育新的經濟增長點,發展多種形式的非公有制經濟,促進農村生產建設和社會市場經濟的發展。

7、積極發展農村基礎設施建設,確保本鄉鎮文教、衛生保健、救濟救災、優撫養老等各項工作的開展。切實抓好社會穩定和計劃生育工作。

二、部門決算單位構成

1、田陽縣那坡鎮人民政府,編制 46 人,2018年底實有人數35人。

2、那坡鎮人口和計劃生育服務所,編制 9 人,2018年底實有人數6人。

3、那坡鎮農業服務中心,編制5 人,2018年底實有人數3人。

4、那坡鎮文化廣播電視站,編制 2 人,2018年底實有人數2人。

5、那坡鎮勞動和就業保障所,編制 2 人,2018年底實有人數2人。

6、那坡鎮國土安監站,編制 3人,2018年底實有人數8人。

7、那坡鎮水利站,編制2 人,2018年底實有人數2人。

8、扶貧工作站,編制2 人,2018年底實有人數2人。

9、那坡鎮財政所,編制 5 人,2018年底實有人數5人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:田陽縣那坡鎮人民政府2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣那坡鎮人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分:田陽縣那坡鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入2117.48元,其中本年收入2099.11萬元, 較2017年度決算數減少281.93萬元,下降11.75%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2099.11萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少211.26萬元,下降9.14 %,主要原因是醫療衛生與計劃生育、農林水收入、其他支出等減少。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余18.37萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少70.67萬元,下降79.37 %,主要原因是因農村基礎設施建設資金、住房保障資金指標在2017年度按照資金文號已經全部下達,但因核查進度等原因導致部分批次的2017年度水利、住房資金在2018年才只能支付完成,結轉金額比較大。。

(二)本部門2018年度總支出2117.48萬元,其中本年支出2117.48萬元, 較2017年度決算數減少281.93萬元,下降  11.75%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)654.80 萬元:主要用于黨委、人大、政府辦公室及相關機構、財政事務等方面的支出。較2017年度決算數減少71.05萬元,下降9.79%,主要原因是政府辦公室及相關機構費用減少   。

2.公共安全支出(類)0.80萬元:主要用于交通站兩站兩員經費的支出較2017年度決算數減少0.3萬元,下降27.27%,主要原因是兩站人員經費開支減少。

3.文化體育與傳媒支出(類)12.01萬元:主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出較2017年度決算數減少1.82萬元,下降13.16%,主要原因是人員經費開支減少。

4. 社會保障和就業支出(類)95.54萬元:主要用于社會保險經辦機構人員經費支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出較2017年度決算數增加82.39萬元,增長626.54%,主要原因國土環保安監建設機構新增了4個人,導致人員經費開支增加。。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)92.47萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出較2017年度決算數減少17.55萬元,下降15.95%,主要原因是人員經費開支減少。

6.節能環保支出(類)44.26萬元:主要用于政府節能環保方面的支出較2017年度決算數增加0.7萬元,增長1.61%,主要原因是清潔鄉村費用開支增加。

7.城鄉社會支出(類)180.17萬元:主要用于政府城鄉社會事務方面的支出較2017年度決算數增加152.96萬元,增長562.15%,主要原因是城鄉基層設施建設經費開支了。

8.農林水支出(類)773.80萬元:主要用于政府節農林水事務方面的支出較2017年度決算數減少181.1萬元,下降18.97%,主要原因是人員經費開支減少。

9.交通運輸支出(類)6.32萬元:主要用于交通運輸方面的支出較2017年度決算數增加0.63萬元,增長11.07%,主要原因是人員經費開支增加。

10.資源勘探信息等支出(類)9.67萬元:主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出較2017年度決算數減少0.33萬元,下降3.3%,主要原因是安全生產監管經費開支減少。

11.住房保障支出(類)204.43萬元:主要用于危房改造等住房改革方面的支出較2017年度決算數增加19.17萬元,增長10.35%,主要原因是危房改造項目資金開支增加。

12.結余分配0萬元:為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等較2017年度決算數0萬元持平。

13.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少54.86 萬元,下降100 %,主要原因是項目資金均能及時撥付。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

  那坡鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出2074.27萬元,較2017年度決算數2091.56減少17.29萬元,下降0.83%。其中:基本支出 1268.44萬元,項目支出    805.83萬元。

 那坡鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出年初預算為1272.62萬元,支出決算為2074.27萬元,完成年初預算的162.99%。

  1. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.39萬元,支出決算為18.72萬元,完成年初預算的91.81 %。用于人大事務行政運行正常公用經費。決算數小于預算數的主要原因是人大事務行政運行正常公用經費減少。

2、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.58萬元,完成年初預算的0 %。用于人大會議正常費用支出。決算數大于預算數的主要原因是年初預算數少于實際支出。

3、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)。年初預算為30萬元,支出決算為46.99萬元,完成年初預算的156.63 %。用于人大代表履職能力提升正常費用支出。決算數大于預算數的主要原因是年初預算數少于實際支出。

4、一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為2萬元,支出決算為0.46萬元,完成年初預算的23 %。用于人大代表工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是人帶代表相關費用開支減少。

5、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為282.22萬元,支出決算為466.43萬元,完成年初預算的165.27%。用于政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行工作正常經費開支。決算數大于預算數的主要原因是政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行工作正常經費開支增加。

6、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.5萬元,支出決算為1.14萬元,完成年初預算的76%。用于政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因一般行政管理事務工作正常經費開支減少。

7、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)。年初預算為4.2萬元,支出決算為4.07萬元,完成年初預算的96.90%。用于政府辦公廳(室)及相關機構事務綜治平安建設工作正常經費開支。

8、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.17萬元,完成年初預算的0%。用于其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出經費開支。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出經費列入年初預算。

9、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為33.93萬元,支出決算為46.06萬元,完成年初預算的135.75%。用于財政事務行政運行工作正常經費開支。決算數大于預算數的主要原因一般行政管理事務工作正常經費開支增加。

10、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為3萬元,支出決算為2.04萬元,完成年初預算的68%。用于財政事務財政監察工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是財政事務財政監察工作正常經費開支減少。

10、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為3萬元,支出決算為2.04萬元,完成年初預算的68%。用于財政事務財政監察工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是財政事務財政監察工作正常經費開支減少。

11、一般公共服務支出(類)紀檢監察(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為3.38萬元,完成年初預算的281.66%。用于紀委工作正常經費開支。決算數大于預算數的主要原因是紀委工作經費開支增加。

12、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.85萬元,完成年初預算的0%。用于團委工作正常經費開支。決算數大于預算數的主要原因是紀委工作經費開支增加。

13、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為34.02萬元,支出決算為33.78萬元,完成年初預算的99.29%。用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務行政運行工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是黨委辦公廳(室)及相關機構事務經費開支減少。

14、公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為0.8萬元,完成年初預算的99.29%。用于兩站兩員工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是兩站兩員工作正常經費開支減少。

15、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。年初預算為12.21萬元,支出決算為12.01萬元,完成年初預算的98.36%。用于文化站人員和群眾文化工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是文化站人員和群眾文化工作經費開支減少。

16、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為11.49萬元,支出決算為8.99萬元,完成年初預算的78.24%。用于社會保險經辦機構正常公用經費和工作人員工資津貼等。決算數小于預算數的主要原因是社會保險經辦機構正常公用經費和工作人員工資津貼減少。

17、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為92.41萬元,支出決算為86.56萬元,完成年初預算的93.67%。用于機關事業單位養老保險繳費支出。決算數小于預算數的主要原因是社會保險經辦機構正常公用經費和工作人員工資津貼減少。

18、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為63萬元,支出決算為51.99萬元,完成年初預算的82.52%。用于計劃生育機構正常公用經費和工作人員工資津貼等。決算數小于預算數的主要原因是計劃生育機構正常公用經費和工作人員工資津貼減少。

19、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為15.72萬元,支出決算為18.92萬元,完成年初預算的120.36%。用于行政單位醫療繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

20、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為10.16萬元,支出決算為10.44萬元,完成年初預算的102.75%。用于事業單位醫療繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

 

21、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為13.53萬元,支出決算為11.12萬元,完成年初預算的82.19%。用于公務員醫療補助支出。決算數小于預算數的主要原因是人員調整,納入新干部繳納基數低。

22、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為49萬元,支出決算為44.26萬元,完成年初預算的90.32%。用于農村環境保護垃圾中轉站經費和鄉鎮環衛費支出。決算數小于預算數的主要原因是農村環境保護垃圾中轉站經費和鄉鎮環衛費支出減少。

23、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為26.52萬元,支出決算為36.27萬元,完成年初預算的136.76%。用于國土規建環保安監站正常公用經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初預算數和實際支出有差額。

24、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為143.89萬元,完成年初預算的0%。用于小城鎮基礎設施建設經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將小城鎮基礎設施建設費用列入預算。

25、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為33.51萬元,完成年初預算的0%。用于征地工作和拆遷補償經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將征地和拆遷補償支出列入預算。

26、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.7萬元,完成年初預算的0%。用于土地開發工作經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將土地開發工作經費支出列入預算。

27、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。年初預算為16.08萬元,支出決算為16.83萬元,完成年初預算的104.66%。用于農業推廣部門正常工作經費支出。決算數大于預算數的主要原因是農業推廣部門正常工作經費支出增加。

28、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為24.82萬元,完成年初預算的104.66%。用于農業生產支持補貼支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將農業生產支持補貼列入預算。

29、農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。年初預算為14.12萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的104.66%。用于水利技術推廣正常經費支出。決算數大于預算數的主要原因是水利技術推廣正常經費支出增加。

30、農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為69.98萬元,支出決算為69.13萬元,完成年初預算的98.76%。用于扶貧工作正常經費開支。決算數小于預算數的主要原因是扶貧工作正常經費開支減少。

31、農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為66.30萬元,完成年初預算的0%。用于農村基礎設施建設正常經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將農村基礎設施建設支出列入預算。

32、農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。年初預算為0萬元,支出決算為108萬元,完成年初預算的0%。用于農村生產發展支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將生產發展支出列入預算。

33、農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8.69萬元,完成年初預算的0%。用于扶貧事業機構正常經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將扶貧事業機構正常經費列入預算。

34、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為132.37萬元,完成年初預算的0%。用于其他扶貧支出經費支出。決算數大于預算數的主要原因是年初沒有將其他扶貧支出經費列入預算。

35、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為351.04萬元,支出決算為330.14萬元,完成年初預算的94.04%。用于村民委員會和村黨支部的經費補助支出。決算數小于預算數的主要原因是村民委員會和村黨支部的經費補助支出減少。

36、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的0%。用于對村集體經濟組織的補助支出。決算數大于預算數的主要原因是沒有將對村集體經濟組織的補助列入年初預算。

37、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為6.60萬元,支出決算為6.32萬元,完成年初預算的95.76%。用于公路運輸管理正常經費支出。決算數小于預算數的主要原因是公路運輸管理正常經費支出減少。

38、資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)。年初預算為10萬元,支出決算為9.67萬元,完成年初預算的96.70%。用于安全生產工作正常經費支出。決算數小于預算數的主要原因是安全生產工作正常經費支出減少。

39、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為0萬元,支出決算為189.61萬元,完成年初預算的96.70%。用于農村危房改造支出。決算數大于預算數的主要原因是沒有將危改專項資金未納入年初預算。

40、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為60.51萬元,支出決算為14.82萬元,完成年初預算的24.50%。用于住房改革住房公積金項支出。決算數小于預算數的主要原因是由于人員調動,繳納額度低。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1268.44萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出769.72萬元,完成年初預算的120.36%。其中主要包括基本工資243.48萬元,津貼補貼145.26萬元,獎金178.48萬元,伙食補助費9.53萬元,機關事業單位基本養老保險繳費101.10萬元,其他社會保障繳費86.38萬元,,其他工資福利支出5.50萬元。預決算產生差異的主要原因是由于2018年保險基數調高和人員補助津貼增加,在做年初預算的時候沒有把提高的部分納入預算。

(二)商品和服務支出158.47萬元,完成年初預算的   81.19%。其中包括:辦公費36.28萬元,印刷費0.91萬元,手續費0.21萬元,水費1.39萬元,電費6.62萬元,郵電費6.04萬元,差旅費44.61萬元,維修費1.82萬元,會議費8萬元,培訓費1.29萬元,公務接待費1.3萬元,勞務費2.6萬元,委托業務費0.28,福利費,5.65萬元,公務用車運行維護費7.90萬元,其他交通費用31.88萬元,其他商品和服務支出1.69萬元。預決算產生差異的主要原因是2018年正常公用經費減少開支。

(三)對個人和家庭的補助340.25萬元,完成年初預算的108.86%。其中包括:撫恤金16.31萬元,生活補助312.16萬元,獎勵金11.15萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.63萬元。預決算產生差異的主要原因是由于退休人員的生活補助開支比去年增加。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

  那坡鎮人民政府2018年度政府性基金支出43.21萬元,較2017年度決算數減少209.79萬元,下降83%。其中:基本支出0萬元,項目支出43.21萬元。

 那坡鎮人民政府2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為43.21萬元,完成年初預算的0%。

(一)城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為43.21萬元,完成年初預算的 0 %。主要用于征地和拆遷補償支出、土地開發支出。預決算產生差異的主要原因是用于其他城鄉社區管理事務支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、征地和拆遷補償支出。預決算產生差異的主要原因是由于年初預算沒有預算到征地和拆遷補償費用。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.90萬元;公務接待費支出決算1.30 萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出7.90萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出7.90萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,那坡鎮人民政府單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出7.90萬元,平均每輛2.63萬元。

(三)公務接待費支出1.30萬元,國內公務接待批次 次,人次11次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

(四)2018年“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,增減變動說明如下:

2018年“三公”經費支出9.2萬元,比年初預算減少9.47萬元。一是我鎮沒有因公出國(境)費支出;二是貫徹落實中央八項規定后,無公函不予以接待,嚴格按照接待標準,促進厲行勤儉節約,進一步規范公務接待,我鎮公務接待減少。

2018年“三公”經費支出9.2萬元,2017年支出10萬元,減少了0.8萬元,減少的主要原因是公務用車運行維護費減少了0.65萬元;2017年認真貫徹落實中央八項規定,無公函不予以接待,嚴格按照接待標準,促進厲行勤儉節約,進一步規范公務接待,我鎮公務接待減少。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出91.80萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少43.8萬元,降低47.7%。主要原因是離退休人員的工資由社保局發放,人員經費支出相對減少,我鎮的辦公經費相對去年開支也減少。比2017年減少17.76萬元,下降16.21 %。主要原因是2018年人員經費和辦公經費減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金9.67萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“安全生產工作經費”等1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出9.67萬元。從評價情況來看,將項目支出后的實際狀況跟績效目標對比,從項目的經濟效益、社會效益、環境效益、公眾滿意度進行量化和具體分析。項目完成后減少群體性上訪事件、及時掌握和排查社會不穩定因素,防止出現各種違法違紀行為,切實維護人民群眾生命財產安全和健康權益,建立健全安全生產監管體系,促進經濟發展,保持社會穩定。項目預期本年度要投入9.67萬元,實際投入9.67萬元,實際支出9.67萬元,財政預算完成率100%。項目資金主要用于有關安全生產的法律、法規和安全生產知識的宣傳廣告費、安全生產宣傳教育活動及演練培訓、基本公共安全基礎設施建設及安全監管管理人員辦公費、交通費等投入。項目資金管理采取授權支付形式,嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。沒有挪用占用資金現象。安全生產工作項目是實現了全鎮安全穩定的發展環境,切實增強居民群眾的安全感。

組織對那坡鎮人民政府開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1222.36萬元。從評價情況來看,從整體情況來看,我鎮嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”支出。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,綜治平安建設經費項目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因:一是對績效項目管理認識不足;二是績效考評存在主觀性和片面性,考核指標量化不夠細等。下一步改進措施:一是加強績效管理制度建設,完善工作機制,強化預算支出責任意識,增強績效理念;二是把績效評價結果與支出管理實際有效結合,全面提高資金的使用效率。

                       
                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價  □        
      完成結果評價  t        
                       
  項目名稱    安全生產工作經費      
                       
  項目單位    田陽縣那坡鎮人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣那坡鎮人民政府      
                       
  組織方式: 主管部門  □          
      財政部門  □          
      項目單位  t          
                       
  評價機構: 中介機構      □        
      專 家 組      □        
      項目單位評價組t        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):田陽縣那坡鎮人民政府    
                       
        2019年5月23日    
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣那坡鎮人民政府 主管部門 田陽縣人民政府
項目負責人 覃芳霞 聯系電話 0776-3188728
項目類型 經常性項目(√)       一次性項目( )
計劃投資金額
(萬元)
10 實際到位金額
(萬元)
10 實際使用金額
(萬元)
10
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金 10       本級資金 10       本級資金 10
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策
20
項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 10 是否開展安全生產檢查督查活動;是否開展安全宣傳教育培訓活動;是否制定應急救援預案及組織演練;是否每季度召開一次安全生產工作例會 定期或不定期進行組織安全生產檢查督查(4分);開展“安全生產月”宣傳教育活動(2分);制定應急救援預案,并年內組織一次演練(2分);每季度召開一次安全生產工作例會(2分) 10
產出質量 5 是否覆蓋全鎮各個生產流水線、鎮直機關事業單位、21個行政村 檢查、宣傳及消除安全隱患范圍覆蓋全鎮各個生產流水線、鎮直機關事業單位、21個行政村(5分) 5
產出時效 5 項目完成時間 2018年12月31日前完成(5分) 5
產出成本 5 安全生產工作檢查及宣傳活動等所需資金是否專款專用 安全生產工作經費全部投入到相關工作項目中(5分) 5
項目效果 30 經濟效益 5 是否間接促進經濟發展 間接促進GDP增長(5分) 5
社會效益 10 是否采取了降低事故發生的相應措施或手段 事故起數≦10次(5分);事故死亡人數≦2人(5分) 10
環境效益 5 是否改善生產安全環境,降低生產安全風險 生產安全風險降低50%以上(5分) 5
可持續影響 5 安全生產檢查是否產生可持續影響力 確保安全生產形勢持續穩定發展(5分) 5
服務對象
滿意度
5 是否得到廣大群眾的大力支持 得分=5×滿意度,根據民意調查(5分) 5
總分 100   100   100     100

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

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