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田陽縣那滿鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:04     來源:田陽縣那滿鎮人民政府
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田陽縣那滿鎮人民政府2018年部門決算

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第一部分:田陽縣那滿鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:田陽縣那滿鎮人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:田陽縣那滿鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:田陽縣那滿鎮人民政府概況

一、主要職能

(1)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

(2)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(3)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

(4)開展社會主義民-主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

(5)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

(6)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

(7)指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

二、部門決算單位構成

部門決算單位構成:那滿鎮人民政府黨政機關(全額撥款行政機關)1個;下屬事業單位(全額撥款事業單位)7個:那滿鎮水利站,那滿鎮文化廣播電視站,那滿鎮人口和計劃生育服務所,那滿鎮國土規建環保安監站,那滿鎮農業服務中心,那滿鎮勞動保障所,那滿鎮財政所。

我單位人員編制總數為70人,其中:行政編制37人,事業編制30人,后勤服務事業編3人;在職人員總數60人,其中:行政在職33人,事業在職23人,后勤服務事業在職3人,其中離休19人。財政所:參公編制3人,在職在編人數1人,退休7人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:田陽縣那滿鎮人民政府 2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣那滿鎮人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分田陽縣那滿鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入2660.99萬元,其中本年收入2551.68萬元, 較2017年度決算數減少307.41萬元,下降13.70%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2551.68 萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少307.41萬元,下降13.70%,要原因是2018年扶貧項目數量較2017年減少,支出金額也隨之減少。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無事業性收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是主要原因是我單位無經營性收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是主要原因是我單位無其他性收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無此項收入。

6.上年結轉和結余109.32萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少  437.68萬元,下降80.01%,主要原因是去年年末調整未入賬。

(二)本部門2018年度總支出2660.99萬元,其中本年支出2551.68萬元, 較2017年度決算數減少103.27萬元,下降3.88 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)587.35萬元:主要用于那滿鎮人大事務支出75.26萬元,政府辦公室支出428.68萬元,財政事務支出41.72萬元,紀檢監察事務支出2.96萬元,群眾團體事務支出7.91萬元,黨委辦公室及相關機構支出30.81萬元;較2017年度決算數增加54.49萬元,增長10.23 %,主要原因是在職在編人員增加,人員經費增加,二是工資標準提高。

2.文化體育與傳媒類12.63萬元:主要用于那滿鎮按國家規定發放群眾文化支出2.99萬元,廣播影視支出9.64萬元;較2017年度決算數增加0.63萬元,增長5.25%,主要原因一是部門在職在編人員增加,人員經費增加,二是工資標準提高。

3.社會保障和就業類支出83.04萬元:主要用于那滿鎮人力資源和社會保障管理事務支出7.88萬元,行政事業單位離退休支出75.16萬元,較2017年度決算數增加73.92萬元,增長810.53%,主要原因是部門在職在編人員增長,人員經費增長。

4.醫療衛生與計劃生育類66.91萬元,主要用于那滿鎮按國家規定發放的行政事業單位基本醫療保險繳費方面支出38.14萬元,人口和計劃生育服務所人員經費和業務支出28.78萬元;較2017年度決算數減少0.92萬元,下降1.36%,主要原因是行政事業單位人員社會醫療保障繳費基數減少。

5.節能環保類43.67萬元:主要用于那滿鎮按國家規定發放的農村保護環境方面的支出;較2017年度決算數減少28.47萬元,下降39.46%,投入較少,故垃圾中轉站項目和環衛費項目支出減少。

6.城鄉社區類403.65萬元:主要用于那滿鎮按國家規定發放的城鄉社區管理事務方面的支出39.68萬元,城鄉社區公共設施支出363.98萬元,較2017年度決算數增加362.91萬元,增長890.80%,主要原因一是部門在職在編人員增加,人員經費增加;二是工資標準提高。

7.農林水類1116.74萬元:主要用于那滿鎮按國家規定發放的農業支出116.96萬元,水利支出18.99萬元,扶貧支出777.31萬元,農村綜合改革支出203.48萬元;較2017年度決算數減少579.28萬元,下降34.16%,主要原因是2018年扶貧基礎設施建設較少。

8.交通運輸類7.63萬元:主要用于那滿鎮按照國家規定發放的公路運輸管理支出;較2017年度決算數減少6.09萬元,下降44.39%,主要原因一是部門減少人員,人員經費減少;二是工資標準減少。

9.資源勘探信息等類4.63萬元:主要用于那滿鎮按照國家政策規定的安全監管監察專項支出;較2017年度決算數減少0.37萬元,下降7.39%,主要原因2018年在安全生產監管監察方面投入較少。

10.住房保障類225.41萬元:主要用于按照國家政策規定發放的農村危房改造補貼等方面的支出;較2017年度決算數增加28.03萬元,增長14.20%,主要的原因是危房改造項目資金開支增長。

11.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是,我單位無事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等收入支出。

12.年末結轉和結余109.32萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少27萬元,下降19.81%,主要原因是年末調整未入賬。

 

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

田陽縣那滿鎮人民政府2018年度一般公共預算支出2551.68萬元,較2017年度決算數減少103.27萬元,降低3.89%。其中:基本支出1032.27萬元,項目支出1519.41萬元。

田陽縣那滿鎮人民政府2018年度一般公共預算支出年初預算為995.22萬元,支出決算為2551.68萬元,完成年初預算的256.39%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為366.07萬元,支出決算為587.35萬元,完成年初預算的160.45%;預決算產生差異的主要原因是由于2018年人大代表履職能力專項工作經費在年初的時候沒有納入預算,人員經費開支增加。

主要用于人大事務支出75.26萬元(其中行政運行20.46萬元、人大會議4.69萬元、人大代表履職能力提升48.94萬元、代表工作萬元)、政府辦公廳(室)及相關機構事務支出428.68萬元(其中行政運行424.86萬元、一般行政管理事務1.5萬元、法制建設2.32萬元)、財政事務支出41.72萬元(其中行政運行38.72萬元、財政監察3萬元)、紀檢監察事務支出2.96萬元、群眾團體事務支出7.91萬元(其中行政運行4.21萬元、一般行政管理事務3.7萬元)、黨委辦公室及相關機構事務支出30.81萬元(其中行政運行30.75萬元、其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出0.07萬元);

1. 一般公共服務支出(類)人大事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為20.41萬元,支出決算為20.46萬元,完成年初預算的100.24%,用于人大行政運行支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

2. 一般公共服務支出(類)人大事務支出(款)人大會議(項)。年初預算為0,支出決算為4.69萬元,完成年初預算的0%,用于人大會議支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

3. 一般公共服務支出(類)人大事務支出(款)人大代表履職能力提升(項)。年初預算為30萬元,支出決算為48.94萬元,完成年初預算的163.13%,用于人大代表履職能力提升支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

4. 一般公共服務支出(類)人大事務支出(款)代表工作(項)。年初預算為2萬元,支出決算為1.18萬元,完成年初預算的59%,用于人大代表工作支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

5. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為236.01萬元,支出決算為424.86萬元,完成年初預算的180.02%,用于辦公室行政運行支出。決算數大于預算數的主要原因追加支出。

6. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預算的100%,用于辦公室一般行政管理事務支出。

7. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)法制建設(項)。年初預算為2.32萬元,支出決算為2.32萬元,完成年初預算的100%,用于辦公室法制建設支出。

8. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為30.52萬元,支出決算為38.72萬元,完成年初預算的126.87%,用于財政事務行政運行支出。決算數大于預算數的主要原因追加支出。

9. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%,用于財政事務財政監察支出。

10. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為2.96萬元,完成年初預算的246.67%,用于紀檢監察事務支出。決算數大于預算數的主要原因追加支出。

11. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.21萬元,完成年初預算的0%,用于群眾團體事務行政運行支出。決算數大于預算數的主要原因追加支出。

12. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4萬元,支出決算為3.7萬元,完成年初預算的92.5%,用于群眾團體事務一般行政管理事務支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

13. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為34.11萬元,支出決算為30.75萬元,完成年初預算的90.15%,用于黨政辦行政運行支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

14. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為1萬元,支出決算為0.07萬元,完成年初預算的7%,用于其他黨委辦公室支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

(二)公共安全支出年初預算為1.2萬元,支出決算為0萬元,預決算產生差異的主要原因是2018年度我單位沒有兩站兩員經費支出安排。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算為12.86萬元,支出決算為12.63萬元,完成年初預算的98.21%;主要用于文化2.99萬元、新聞出版廣播影視9.64萬元;預決算產生差異的主要原因是人員經費開支減少。

1. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。年初預算為12.86萬元,支出決算為2.99萬元,完成年初預算的23.25%,用于群眾文化支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

2. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.64萬元,完成年初預算的0%,用于辦公室一般行政管理事務支出。決算數大于預算數的主要原因追加支出。

(四)社會保障和就業支出年初預算為86.58萬元,支出決算為83.04萬元,完成年初預算的95.91%;要用于社會保險經辦機構人員經費開支;預決算產生差異的主要原因是由于職業年金支出沒有納入年末決算支出。

1. 社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為7.99萬元,支出決算為7.88萬元,完成年初預算的98.62%,用于社會保險經辦機構支出。決算數小于預算數的主要原因是在編人員減少。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為76.16萬元,支出決算為73.66萬元,完成年初預算的96.72%。用于機關事業單位基本養老保險繳費支出支出。決算數小于預算數的主要原因是在編人員減少。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為2.42萬元,支出決算為1.50萬元,完成年初預算的61.98%。用于機關事業單位職業年金繳費支出支出。決算數小于預算數的主要原因是在編人員減少。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為67.70萬元,支出決算為66.91萬元,完成年初預算的98.83%;主要用于計劃生育機構人員經費開支、行政單元醫療支出、事業單位醫療支出、公務員醫療補助支出;預決算產生差異的主要原因是因為社會醫療保險繳費基數提高,導致經費支出增加。

1. 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為34.82萬元,支出決算為28.78萬元,完成年初預算的82.65%,用于計劃生育機構支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

2. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為13.32萬元,支出決算為17.82萬元,完成年初預算的133.78%,用于行政單位醫療支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為9.12萬元,支出決算為10.26萬元,完成年初預算的112.50%,用于事業單位醫療支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為10.44萬元,支出決算為10.06萬元,完成年初預算的96.36%,用于公務員醫療補助支出。決算數小于預算數的主要原因是公務員人數減少。

(六)節能環保支出年初預算為61.88萬元,支出決算為43.67萬元,完成年初預算的70.57%;主要用于那滿鎮按國家規定發放的農村保護環境方面的支出;預決算產生差異的主要原因是因為我單位加大環境衛生整治力度,故垃圾中轉站項目和環衛費項目減少。

節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算為61.88萬元,支出決算為43.67萬元,完成年初預算的70.57%,用于農村環境保護支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

(七)城鄉社區支出年初預算為29.83萬元,支出決算為403.65萬元,完成年初預算的1353.17%;主要包含其他城鄉社區管理事務支出;預決算產生差異的主要原因是編人員增加,人員經費支出和基礎設施建設增加。

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為29.83萬元,支出決算為39.68萬元,完成年初預算的133.02%,用于其他城鄉社區管理事務支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

2. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為363.98萬元,完成年初預算的0%,用于小城鎮基礎設施建設支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

(八)農林水支出年初預算為307.41萬元,支出決算為1116.74萬元,完成年初預算的363.27%;主要包含農業事業運行支出、農業生產支持補貼支出、對高校畢業生到基層任職補助支出、水利技術推廣支出、扶貧一般行政管理事務支出、扶貧農村基礎設施建設支出、扶貧生產發展支出、扶貧其他支出、扶貧事業機構支出、對村民委員會和黨支部補助的支出;預決算產生差異的主要原因是扶貧領域基礎設施建設經費及工作經費沒有納入年初預算。

1. 農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)年初預算為0.60萬元,支出決算為0.60萬元,完成年初預算的100%,用于農業行政運行支出。

2.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)年初預算為27.97萬元,支出決算為25.05萬元,完成年初預算的89.56%,用于農業事業運行支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

3.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)年初預算為0.60萬元,支出決算為0.60萬元,完成年初預算的100%,用于農業行政運行支出。

4.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)年初預算為5.95萬元,支出決算為3.38萬元,完成年初預算的56.81%,用于對高校畢業生到基層任職補助支出。決算數小于預算數的主要原因是大學生村官人員減少。

5.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)年初預算為19.21萬元,支出決算為18.99萬元,完成年初預算的98.54%,用于水利技術推廣支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

6.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)年初預算為43.32萬元,支出決算為41.92萬元,完成年初預算的96.77%,用于扶貧一般行政管理事務支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

7. 農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為40.46萬元,完成年初預算的0%,用于農村基礎設施建設支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

8. 農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)年初預算為0萬元,支出決算為613萬元,完成年初預算的0%,用于生產發展支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

9. 農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)年初預算為12.28萬元,支出決算為10.98萬元,完成年初預算的89.41%,用于扶貧事業機構支出。決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

10. 農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為70.96萬元,完成年初預算的0%,用于其他扶貧支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

11. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)年初預算為198.07萬元,支出決算為203.48萬元,完成年初預算的102.72%,用于對村民委員會和村黨支部的補助支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

(九)交通運輸支出年初預算為6.15萬元,支出決算為7.63萬元,完成年初預算的124.07%。主要原因是預決算產生差異的主要原因是由于社會醫療保險繳費基數提高,人員經費開支增加。

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)年初預算為6.15萬元,支出決算為7.63萬元,完成年初預算的104.07%,用于公路運輸管理支出。決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

(十)資源勘探信息等支出年初預算為5萬元,支出決算為4.63萬元,完成年初預算的92.60%;主要包含安全監管監察專項支出,預決算產生差異的主要原因是2018年安全監管監察支出較少。

資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)年初預算為5萬元,支出決算為4.63萬元,完成年初預算的92.60%;主要包含安全監管監察專項支出,預決算產生差異的主要原因是2018年安全監管監察支出較少。

(十一)國土海洋氣象等支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(十二)住房保障支出類年初預算為50.55萬元,支出決算為225.41萬元,完成年初預算的445.91%;主要包含保障性安居工程項目支出、 農村危房改造支出、公共租賃住房;預決算產生差異的主要原因是由于危改專項資金未納入年初預算。

1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)年初預算為0萬元,支出決算為120.99萬元,完成年初預算的0%;主要是農村危房改造支出,決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

2.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)年初預算為0萬元,支出決算為97.18萬元,完成年初預算的0%;主要是公共租賃住房支出,決算數大于預算數的主要原因是追加支出。

3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為50.55萬元,支出決算為7.24萬元,完成年初預算的14.32%;主要是住房公積金支出,決算數小于預算數的主要原因是此項工作支出較少。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1032.27萬元,支出具體情況如下:

  • 工資福利支出689萬元,完成年初預算129.35%;預決算產生差異的主要原因是由于2018年社會保障繳費基數提高,在做年初預算的時候沒有把提高的部分納入預算。  

(二)商品和服務支出143.44萬元,完成年初預算的87.90%;預決算產生差異的主要原因2018年商品和服務支出較少;主要用于辦公費49.39萬元、水費0.80萬元、電費6.45萬元、郵電費4.79萬元、差旅費31.47萬元、維護費0萬元、會議費2.01萬元、培訓費2.07萬元、公務接待費2.86萬元、勞務費1.22萬元、福利費5.53萬元、工會經費0萬元、公務用車運行維護費6.24萬元、其他交通費29.85萬元、其他商品和服務支出0.57萬元。

(三)對個人和家庭的補助199.83萬元,完成年初預算的109.62%;預決算產生差異的主要原因是由于退休人員,人員經費支出增加。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

田陽縣那滿鎮本級2018年度政府性基金支出0萬元,較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

田陽縣那滿鎮本級2018年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算6.24萬元;公務接待費支出決算2.86萬元。

具體情況如下:

  • 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關本級,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次,比上年同期持平,主要原因是我單位全年沒有因公出國(境)安排。

(二)公務用車購置及運行費支出6.24萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出6.24萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,田陽縣那滿鎮機關本級、7個所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出6.24萬元,平均每輛2.08萬元。

(三)公務接待費支出2.86萬元,國內公務接待批次115次,人次732次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

2018年“三公”經費支出9.10萬元,比年初預算減少2.53萬元。原因是2018年公車與接待費支出較少。

2018年“三公”經費支出9.10萬元,2017年支出為9.44萬元,減少了0.34萬元, 原因是2018年公車與接待費支出較少。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0(局、辦)機關0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計   個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出6.24萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出6.24萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,田陽縣那滿鎮人民政府所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出6.24萬元,平均每輛2.08萬元。

(三)公務接待費支出2.86萬元,國內公務接待批次115次,人次732次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出82.82萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)比2017年減少6.67萬元,降低7.34%。比年初預算數減少80.27萬元,降低49.21%。主要原因是:一是嚴格執行中央八項規定減少會議活動,嚴控會議活動經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金53.03萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.83%。組織對2018年度“鄉鎮脫貧攻堅(鄉鎮振興)工作隊員工作保障經費”項目支出開展績效自評,共涉及資金53.03萬元。從評價情況來看,項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

組織對1個部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1096.33萬元。從評價情況來看,我鎮嚴格按照年初預算使用經費,部門支出嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”,所有項目都制定了詳細方案,嚴格按方案組織實施,并加強了過程監督。尤其是在專項經費支出上,嚴格執行了專款專用制度,無截留、無挪用等現象。

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門根據年初設定的績效目標,“鄉鎮脫貧攻堅(鄉鎮振興)工作隊員工作保障經費”項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:一是對績效項目管理認識不足,績效考評存在主觀性和片面性,二是考核指標量化不夠細等。下一步改進措施:一是加強績效管理制度建設,完善工作機制,二是強化預算支出責任意識,增強績效理念。把績效評價結果與支出管理實際有效結合,全面提高資金的使用效率,“鄉鎮脫貧攻堅(鄉鎮振興)工作隊員工作保障經費”項目自評得分為100分。

附件2                      
                       
                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價  □        
      完成結果評價  √        
                       
  項目名稱    鄉鎮垃圾中轉站經費      
                       
  項目單位    田陽縣那滿鎮人民政府      
                       
  主管部門           
                       
  組織方式: 主管部門  □          
      財政部門  □          
      項目單位  √          
                       
  評價機構: 中介機構      □        
      專 家 組      □        
      項目單位評價組√        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):田陽縣那滿鎮人民政府  
                       
                                     年   月   日    
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣那滿鎮人民政府 主管部門 田陽縣人民政府
項目負責人 覃素娟 聯系電話 18077632995
項目類型 經常性項目( √ )       一次性項目( )
計劃投資金額
(萬元)
53.88 實際到位金額
(萬元)
38.87 實際使用金額
(萬元)
38.87
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金 53.88       本級資金 38.87       本級資金 38.87
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目
決策
20
項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目
管理
25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目
績效
55 項目產出 25 產出數量 9 實際完成率:項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。
 
實際完成率達95%以上(9分)分,80%-95%按比例逐情扣分(1-3分),80%以下(0分) 9
產出質量 7 質量達標率:項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。 質量達標率達95%以上(7分)分,80%-95%按比例逐情扣分(1-3分),80%以下(0分) 7
產出時效 5 項目完成時間 2018年12月31日前(3分),每個月按時完成垃圾處理轉運(2分)。 5
產出成本 4 完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。 成本節約率5%時,得分4分;否則按比例逐情扣分(0-1分) 4
項目效果 30 經濟效益 6 清理全鎮垃圾數量 垃圾轉運目標完成(7分);未完成逐情扣分(1-2分)。 6
社會效益 6 項目所帶來的社會效益 根據全鎮各村、醫院、學校、企業等適用性綜合評價優(6分),中評(4分),差評(0分) 6
環境效益 6 項目對環境的影響 鎮容村貌整體環境質量綜合評分優(6分),良好(4分),差(0分) 6
可持續影響 6 所覆蓋項目可持續影響 綜合經濟效益、社會效益、環境效益取得成果對項目可持續發展的影響,評分達85分以上(6分),否則否則按比例逐情扣分(1-2分) 6
服務對象
滿意度
6 社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 滿意度達90%以上,屬于滿意,得分8分,否則按比例逐情扣分(1-2分)。 6
總分 100   100   100     100

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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