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田陽縣洞靖鎮人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 16:00     來源:田陽縣洞靖鎮人民政府
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田陽縣洞靖鎮2018年部門決算

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第一部分:洞靖鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:洞靖鎮人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:洞靖鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:洞靖鎮人民政府概況

  • 主要職能

黨委政府主要職能:(一)促進發展、增加農民收入。把經濟工作的著力點放在營造環境、信息引導、技術服務、典型示范和落實強農惠農措施上來,積極探索繁榮農村經濟的有效形式。推動產業結構調整,加快發展方式轉變,促進現代農業發展。(二)強化公共服務、著力改善民生。創新工作機制,通過一站式服務、辦事代理制、農事村辦等形式,改進服務方式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現政府職能由管理型向服務性轉變。大力發展農村社會事業,加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題。(三)加強社會管理、維護農村穩定。推進依法行政,嚴格依法履行職責,健全黨和政府主導的維護農民權益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。(四)加強基層民主建設,促進農村和諧。加強黨的農村基層組織建設和黨員干部隊伍建設,提高執政能力和服務水平。建立完善各項管理制度,建立健全科學的績效評價標準和考核體制等。

 

二、部門決算單位構成

(一)單位構成

1.行政機關1個:洞靖鎮人民政府(本級);

2.參照公務員法管理1個,洞靖鎮財政所;

3.事業管理7個:洞靖鎮計生站,洞靖鎮文化廣播站,洞靖鎮社會保險保障所,洞靖鎮國土規建環保安監交通站,洞靖鎮農業服務中心,洞靖鎮水利站、洞靖鎮扶貧工作站。

(二)人員情況。

1.行政機關1個:洞靖鎮人民政府(本級):行政編制38名,實有人員34名;

2.參照公務員法管理1個,洞靖鎮財政所:行政編制2名,實有人員3名;

3.事業管理7個:洞靖鎮計生站:事業編制5名,實有人員3名,洞靖鎮文化廣播站:事業編制2名,實有人員2名,洞靖鎮社會保險保障所:事業編制2名,實有人員2名,洞靖鎮國土規建環保安監站:事業編制10名,實有人員8名,洞靖鎮農業服務中心:事業編制2名,實有人員2名,洞靖鎮水利站:事業編制1名,實有人員1名,洞靖鎮扶貧工作站:事業編制2人,實有人員2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:洞靖鎮人民政府2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣洞靖鎮人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分:洞靖鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

  • 本部門2018年度總收入2454.77萬元,其中本年收入2413.82萬元, 較2017年度決算數減少1394.54萬元,下降36.23%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2412.40萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少1303.2萬元,下降35.07%,主要原因是人員減少,城鄉社區及農林水支出減少。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數增加0萬元,與上年持平 。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元,與上年持平。

4.其他收入1.42萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加1.08萬元,增長317.65%,主要原因是利息收入增加。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元,與上年持平。

6.上年結轉和結余40.95萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少92.42萬元,下降69.29%,主要原因是財政結轉結余資金重新分配使用。

(二)本部門2018年度總支出2454.77萬元,其中本年支出2414.89萬元, 較2017年度決算數減少1393.47萬元,下降36.59%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)564.32萬元:主要用于人大事務支出、政府辦公室及相關機構事務的支出、財政事務支出、紀檢監察事務支出、群眾團體事務支出、黨委辦公室及相關機構事務支出。

較2017年度決算數減少15.84萬元,下降2.73%,主要原因是人大事務支出、政府辦公室及相關機構事務的支出減少。

2.文化體育與傳媒支出12.88萬元,主要用于群眾文化、新聞出版廣播影視的支出。

3.社會保障和就業(類)77.43萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構的支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出58.88萬元,主要用于行政單位醫療、事業單位醫療經費的支出。

5.節能環保支出4.79萬元,主要用于農村環境保護支出。

6.城鄉社區支出31.06萬元,主要用于城鄉社區管理事務、其他城鄉社區管理事務的支出。

7.農林水支出1442.90萬元,主要用于農業事業運行、農業生產支持補貼、農村道路建設、對高校畢業生到基層任職補助、林業事業機構、水利技術推廣、扶貧一般行政管理事務、農村基礎設置建設、生產發展、其他扶貧支出、對村級一事一議的補助、對村民委員會和村黨支部的補助方面的支出。

8.交通運輸支出8.82萬元,主要用于公路運輸管理。

9.資源勘探信息等支出5萬元,主要用于安全監管監察專項的支出。

10.住房保障支出(類)207.60萬元:主要用于農村危房改造等住房改革方面的支出。

11.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加0萬元,與上年持平。

12.年末結轉和結余39.87萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1.08萬元,下降2.64%,主要原因是項目繼續實施,結轉結余得以支出。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

洞靖鎮人民政府2018年度一般公共預算支出2410.96萬元,較2017年度決算數減少1397.4萬元,下降36.69%。其中:基本支出1106.22萬元,項目支出1304.74萬元。

洞靖鎮人民政府2018 年度一般公共預算支出年初預算1047.76萬元,支出決算為2410.96萬元,完成年初預算的230.11%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為383.92萬元,支出決算為564.32萬元,完成年初預算的146.99%。預決算差異原因是人大事務項目支出的增加,政府辦公室及相關機構事務支出的增加,財政事務支出的增加。主要用于人大事務支出、政府辦公室及相關機構事務的支出、財政事務支出、紀檢監察事務支出、群眾團體事務支出、黨委辦公室及相關機構事務支出。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.76萬元,支出決算為21.16萬元,完成年初預算的101.93%。用于行政人員經費,日常公用等。決算數大于預算數的主要原因是日常公用增加。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為32萬元,支出決算為16.84萬元,完成年初預算的52.63%。用于人大會議及代表工作活動。決算數小于預算數的主要原因是人大會議及代表工作活動減少。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為247.01萬元,支出決算為411.18萬元,完成年初預算的166.46%。用于行政人員經費,日常辦公等。決算數大于預算數的主要原因是日常辦公增加。

4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4.5萬元,支出決算為14.49萬元,完成年初預算的322%。用于行政事務管理及法制建設等。決算數大于預算數的主要原因是行政事務項目增加。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為22.08萬元,支出決算為35.79萬元,完成年初預算的162.09%。用于財政所及政府財政管理運行等。決算數大于預算數的主要原因是財政管理事項增加。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為3萬元,支出決算為2.74萬元,完成年初預算的91.33%。用于財政監察。決算數小于預算數的主要原因是財政監察監管次數減少。

7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為2.78萬元,完成年初預算的231.67%。用于行政、事業、社區等各項事務紀檢監察工作。決算數大于預算數的主要原因是紀檢監察在各方面加大監察力度。

8.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為14.68萬元,支出決算為12.37萬元,完成年初預算的84.26%。用于群團行政人員經費、正常公用等。決算數小于預算數的主要原因是壓減群團正常公用。

9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4.0萬元,支出決算為4.0萬元,完成年初預算的100%。用于群團活動。決算數與預算數持平。

10.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為34.70萬元,支出決算為40.47萬元,完成年初預算的116.63%。用于黨委人員經費、正常辦公及相關活動開展等。決算數大于預算數的主要原因是黨委活動增加。

(二)公共安全支出(類)年初預算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。主要用于道路交通管理支出。具體情況如下:

1.公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100%。用于道路交通管理支出。決算數與預算數持平。

(三)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為13.45萬元,支出決算為12.88萬元,完成年初預算的95.76%。預決算差異原因是文化廣播影視活動減少。主要用于群眾文化、新聞出版廣播影視的支出。具體情況如下:

1.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)年初預算為13.45萬元,支出決算為12.88萬元,完成年初預算的95.76%。用于群眾文化、新聞出版廣播影視的支出。決算數小于預算數的主要原因是文化廣播影視活動減少。

(四)社會保障和就業支出(類)年初預算為84.50萬元,支出決算為77.43萬元,完成年初預算的91.63%。預決算差異原因是離退休人員基本養老保險和職業年金基數調整。主要用于人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構的支出、離退休養老職業年金等繳費支出。具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為6.07萬元,支出決算為7.31萬元,完成年初預算的120.43%。用于社保經辦機構公辦經費支出。決算數大于預算數的主要原因是社保經辦機構辦公用品及各項社保工作開展經費的支出增加。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為76.84萬元,支出決算為67.99萬元,完成年初預算的88.48%。用于離退休人員基本養老保險繳費支出。決算數小于預算數的主要原因是離退休人員基本養老保險基數降低。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.59萬元,支出決算為2.12萬元,完成年初預算的133.33%。用于離退休人員職業年金繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是職業年金基數提高。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為64.03萬元,支出決算為58.88萬元,完成年初預算的91.96%。預決算差異原因是行政事業人員增加。主要用于行政單位醫療、事業單位醫療經費的支出。具體情況如下:

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為30.62萬元,支出決算為23.88萬元,完成年初預算的77.99%。用于計劃生育機構事務管理支出。決算數小于預算數的主要原因是計劃生育機構人員減少。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為15.04萬元,支出決算為18.10萬元,完成年初預算的120.35%。用于行政人員醫療支出。決算數大于預算數的主要原因是行政人員增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為6.83萬元,支出決算為7.06萬元,完成年初預算的103.37%。用于事業人員醫療支出。決算數大于預算數的主要原因是事業人員增加。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為11.54萬元,支出決算為9.84萬元,完成年初預算的85.27%。用于公務員醫療補助支出。

(六)節能環保支出(類)年初預算為7.00萬元,支出決算為4.79萬元,完成年初預算的68.43%。預決算差異原因是農村環保已移交第三方公司管理。主要用于自然生態保護、農村環境保護支出。具體情況如下:

1.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為7.0萬元,支出決算為4.79萬元,完成年初預算的68.43%。用于自然生態保護、農村環境保護支出。決算數小于預算數的主要原因是農村環保工作已移交第三方公司管理。

(七)城鄉社區支出(類)年初預算為17.94萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的165.11%。預決算差異原因是“四所合一”后,人員增加。主要用于城鄉社區管理事務、其他城鄉社區管理事務的支出。具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為17.94萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的165.11%。主要用于城鄉社區管理事務、其他城鄉社區管理事務的支出。決算數大于預算數的主要原因是“四所合一”,人員增加。

(八)農林水支出(類)年初預算為410.70萬元,支出決算為1442.90萬元,完成年初預算的351.33%。預決算差異原因是脫貧攻堅關鍵年,扶貧任務重,扶貧各項支出增加。主要用于農業事業運行、農業生產支持補貼、農村道路建設、對高校畢業生到基層任職補助、林業事業機構、水利技術推廣、扶貧一般行政管理事務、農村基礎設置建設、生產發展、其他扶貧支出、對村級一事一議的補助、對村民委員會和村黨支部的補助方面的支出。具體情況如下:

1.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。年初預算為12.61萬元,支出決算為9.57萬元,完成年初預算的75.89%。主要用于農業事業運行的支出。決算數少于預算數的主要原因是農業事業運行經費的支出減少。

2.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.33萬元。主要用于農業生產支持補貼的支出。決算數大于預算數的主要原因是農業生產支持補貼政策的實施。

3.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)。年初預算為12.16萬元,支出決算為9.66萬元,完成年初預算的79.44%。主要用于對高校畢業生到基層任職補貼的支出。決算數小于預算數的主要原因是高校畢業生到基層任職人數比去年有所減少。

4.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。年初預算為6萬元,支出決算為6.28萬元,完成年初預算的104.67%。主要用于水利技術推廣的支出。決算數大于預算數的主要原因是涉及水利技術項目推廣經費支出的增加。

5.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為66.64萬元,支出決算為64.59萬元,完成年初預算的96.92%。主要用于扶貧行政管理事務的支出。決算數小于預算數的主要原因是扶貧行政管理事務支出的減少。

6.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為122.62萬元。主要用于農村基礎設施建設的支出。決算數大于預算數的主要原因是脫貧攻堅關鍵年,各項農村基礎設施建設大力開展,扶貧經費增加。

7.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。年初預算為0萬元,支出決算為686萬元。主要用于扶貧生產發展的支出。決算數大于預算數的主要原因是脫貧攻堅關鍵年,各項扶貧生產發展政策的落實,扶貧經費增加。

8.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)。年初預算為16.97萬元,支出決算為12.57萬元,完成年初預算的74.07%。主要用于扶貧事業機構正常辦公經費、人員經費的支出。決算數小于預算數的主要原因是扶貧事業機構正常辦公經費支出的減少。

9.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為238.93萬元。主要用于其他扶貧經費的支出。決算數大于預算數的主要原因是脫貧攻堅關鍵年,各項扶貧經費支出的增加。

10.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為296.32萬元,支出決算為291.37萬元,完成年初預算的98.33%。主要用于村民委員會和村黨支部補助的支出。決算數小于預算數的主要原因是村民委員會和村黨支部活動支出的減少。

(九)交通運輸支出(類)年初預算為12.34萬元,支出決算為8.82萬元,完成年初預算的71.47%。預決算差異原因是公路運輸減少。主要用于公路運輸管理。具體情況如下:

1.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為12.34萬元,支出決算為8.82萬元,完成年初預算的71.47%。主要用于公路水路運輸的支出。決算數小于預算數的主要原因是公路運輸管理支出的減少。

    (十)資源勘探信息等支出(類)年初預算為5.0萬元,支出決算為5.0萬元,完成年初預算的100%。預決算無差異。主要用于安全監管監察專項的支出。具體情況如下:

1.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)。年初預算為5.0萬元,支出決算為5.0萬元,完成年初預算的100%。主要用于安全生產監管的支出。決算數與預算數持平。

(十一)住房保障支出(類)年初預算為47.69萬元,支出決算為207.60萬元,完成年初預算的435.31%。預決算差異原因是脫貧攻堅關鍵年,對住房保障脫貧指標進行提升。主要用于農村危房改造等住房改革方面的支出。具體情況如下:

1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為44.2萬元,支出決算為204.03萬元,完成年初預算的461.61%。主要用于農村危房改造經費的支出。決算數大于預算數的主要原因是脫貧攻堅關鍵年,住房保障作為脫貧重要指標之一,農村危房改造措施加大,經費支出增加。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為3.49萬元,支出決算為3.58萬元,完成年初預算的102.58%。主要用于行政事業人員住房公積金的支出。決算數大于預算數的主要原因是行政事業人員住房公積金基數上調。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1106.23萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出641.77萬元,完成年初預算的118.62%。預決算差異原因是基本工資、津貼補貼支出的增加。其中:基本工資174.53萬元,津貼補貼117.38萬元,獎金155.43萬元,其他社會保險繳費31.26萬元,機關事業單位基本養老保險繳費70.12萬元,其他工資福利支出44.48萬元。

(二)商品和服務支出141.87萬元,完成年初預算的68.90%。預決算差異原因是辦公費、差旅費和其他交通費用支出的減少。其中:辦公費18.64萬元,印刷費5.29萬元,水費0.43萬元,電費3.69萬元,郵電費6.49萬元,差旅費43.39萬元,會議費22.21萬元,公務接待費3.23萬元,勞務費0.12萬元,福利費2.49萬元,公用車運行維護費8.55萬元,其他交通費用26.91萬元,其他商品和服務支出0.23萬元。

(三)對個人和家庭的補助322.58萬元,完成年初預算的119.12%。預決算差異原因是生活補助支出的增加。其中:生活補助307.18萬元,醫療費補助1.16萬元,獎勵金0.23萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

洞靖鎮人民政府2018年度政府性基金支出1.43萬元,較2017年度決算數增加1.43萬元,增長100%。其中:基本支出     0萬元,項目支出1.43萬元。

洞靖鎮人民政府2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為1.43萬元,完成年初預算的100%。

(一)城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為1.43萬元。預決算差異原因是征地和拆遷補償支出的增加。主要用于征地和拆遷補償支出。

 

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算8.55萬元;公務接待費支出決算3.23萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

2018年“三公”經費支出11.78萬元,比年初預算減少  4.77萬元。減少的主要原因是公務接待費3.23萬元,自2017年認真貫徹落實中央八項規定,無公函不予以接待,接待減少,嚴控接待規模和標準,因此公務接待費比年初預算減少。

2018年“三公”經費支出11.78萬元,2017年支出為11.77萬元,增加了0.01萬元,增加主要原因一是公務用車運行維護費增加了2.47萬元,因為2018年脫貧攻堅關鍵年,各項檢查增加,以及我鎮征地工作增加。二是公務接待費減少了2.46 萬元,2018年繼續認真貫徹落實中央八項規定,無公函不予以接待,嚴格按照接待標準,促進厲行勤儉節約,進一步規范公務接待。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出8.55萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出8.55萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,田陽縣洞靖鎮人民政府、8個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出8.55萬元,平均每輛2.85萬元。

(三)公務接待費支出3.23萬元,國內公務接待批次70 次,人次800次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出94.87萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少26.53萬元,降低22.03%。主要原因是:行政事業日常辦公經費支出的減少。比2017年減少8.47萬元,降低8.20 %。主要原因是:行政事業日常辦公經費支出的減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金7萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

共組織對 “鄉鎮環衛費”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出7萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看, 1.項目績效目標完成情況。項目資金到位率達100%,撥款進度100%,按照項目批復和文件規定的用途使用資金,有完整的審批程序和手續,不存在資金截留、擠占、挪用、虛列支出等違規情況。我鎮已制定具有相應的項目資金管理辦法,并嚴格按照管理辦法審批、使用資金,不定期開展資金使用自查和監督檢查,避免資金使用不規范的情況。2.項目執行未發生調整情況。3.項目資金投入7萬元,實際投入7萬元,實際總支出7萬元。清潔工補助正常發放,支付洞靖街清潔員補助1000元每月,支付總額10000元,已支付完成;橋業街清潔員補助2000元每月,支付總額30000元,已支付完成;清潔鄉村日常工作用品,集中整治活動、街道清潔等清潔工具的購買。4.已完成績效總目標。

組織對8個部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出984.86萬元。從評價情況來看,部門各項工作支出均能按照年初預算安排,在規定使用范圍內合理支出,并在規定時限完成項目支出,達到各項工作的社會效果,得到群眾較好的滿意度。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,鄉鎮環衛費項目自評得分為100分。社會效益:洞靖、橋業街道每日垃圾清理,保障市場、街道清潔。滿意度:街道清潔工滿意度達90%以上。

                       
                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型:   實施過程評價  □        
          完成結果評價  □√        
                       
  項目名稱    鄉鎮環衛費      
                       
  項目單位    田陽縣洞靖鎮人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣洞靖鎮人民政府      
                       
  組織方式:   主管部門  □√          
      財政部門           
      項目單位           
                       
  評價機構: 中介機構             
      專 家 組      □        
      項目單位評價組□        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):      
                       
                                              
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣洞靖鎮人民政府 主管部門 田陽縣洞靖鎮人民政府
項目負責人 羅文章 聯系電話 0776-3431137
項目類型 經常性項目( )       一次性項目( )
計劃投資金額
(萬元)
7 實際到位金額
(萬元)
7 實際使用金額
(萬元)
7
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金 7       本級資金 7       本級資金 7
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標
分值
二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 5 清潔工補助、清潔工具購買 6名清潔工補助,清潔工具購買。 5
產出質量 5 6名清潔工補助發放 保障清潔工補助正常發放 5
產出時效 5 完成時間 2018年12月31日前完成 5
產出成本 10 街道環衛成本 確保清潔工補助正常發放,6名清潔工補助共4萬元,清潔工具購買3萬元 10
項目效果 30 經濟效益   參照績效目標批復內容填報    
社會效益 15 參照績效目標批復內容填報   15
環境效益   參照績效目標批復內容填報    
可持續影響   參照績效目標批復內容填報    
服務對象
滿意度
15 街道清潔工滿意度 街道清潔工滿意度達90%以上 15
總分 100   100   100     100

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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