簡體版| 繁體版
網站支持IPv6
當前位置:首頁 > 預決算公開平臺 > 鄉鎮決算2019

田陽縣巴別鄉人民政府2018年度部門決算公開

2019-09-30 15:54     來源:田陽縣巴別鄉人民政府
【字體: 打印

田陽縣巴別鄉人民政府2018年部門決算

 

 

目    錄

 

第一部分:田陽縣巴別鄉人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:田陽縣巴別鄉人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分:田陽縣巴別鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:田陽縣巴別鄉人民政府概況

一、主要職能

(1)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

(2)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(3)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

(4)開展社會主義民-主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

(5)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

(6)加強鄉鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

(7)指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

二、部門決算單位構成

田陽縣巴別鄉人民政府內設8個機構:一、政府辦公廳(室)及相關機構事務,包括人大、黨委、政府辦公室、團體;二、計劃生育機構,負責計生工作;三、文化體育與傳媒機構,負責文化宣傳工作;四、農業事業運行機構,包括農業服務中心、村干、交通站;五、勞動與社會保障機構,負責養老,醫保等工作;六、國土規建環保安監站,負責城建、環保、安全生產等工作;七、水利技術推廣,負責水利工作;八、財政所,負責財政工作。巴別鄉人民政府行政編制29人,在職26人;工勤編制2人,在職2人;事業編制 23人,在職17人;緊缺人才1人,三支一扶1人,西部志愿者1人,扶貧信息員13人;財政所參公編制1人,在職1人,聘用3人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:田陽縣巴別鄉人民政府 2018年度部門決算報表

此部分另附表格,詳見附件:田陽縣巴別鄉人民政府2018年度部門決算公開附表

 

 

第三部分:田陽縣巴別鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1527.74萬元,其中本年收入1518.11萬元, 較2017年度決算數減少2470.41萬元,下降61.8%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1518.11萬元,為田陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少2407.86萬元,下降61.3%,主要原因是去年有水池蓋板、危房改造等扶貧專項項目資金,而今年沒有此項目資金的投入。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數無變動,主要原因是本單位無事業收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數無變動,主要原因是本單位無經營收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數無變動,主要原因是本單位無其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數無變動主要原因是本單位無事業基金。

6.上年結轉和結余9.64萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少62.53萬元,下降86.6%,主要原因是財政撥款的各項資金在年末前都按時做了合理合規的支付,減少了資金的結余,保證了資金能夠及時的利用。

(二)本部門2018年度總支出1527.74萬元,其中本年支出1518.11萬元, 較2017年度決算數減少2470.41萬元,下降61.8%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出463.99萬元:主要用于人大事務75.68萬元、政府辦公廳(室)及相關機構事務286.88萬元、財政事務34.28萬元、紀檢監察事務2.68萬元、群眾團體事務17.05萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務47.42萬元較2017年度決算數增加22.29萬元,增長5.0%,主要原因是本年新增了人大代表的專項項目建設資金30萬元,因此本年人大事務支出較2017年增加了34.51萬元。

2.公共安全支出1.2萬元:主要用于兩站兩員的工作經費較2017年度決算數無變動。

3.文化體育與傳媒支出10.4萬元:主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較2017年度決算數增加1.8萬元,增長20.9%。主要的原因是員經費和文化、文物經費的提高。

4.社會保障和就業支出64.15萬元:主要用于社會保險經辦機構的日常運行經費和人員經費11.44萬元,保障各項業務的順利開展,以及機關事業單位基本養老保險和職業年金的繳費支出。較2017年度決算數增加50.57萬元,增長372.4%。主要的原因是今年社會保障和就業支出包括機關事業單位養老保險繳費支出51.89萬元,和機關事業單位職業年金繳費支出0.82萬元,而2017年的社保社會保障和就業支出不包含這兩項。

5.醫療衛生與計劃生育支出51.50萬元:主要用于計劃生育機構的日常運行經費和人員經費26.50萬元,行政事業單位醫療25.00萬元,公務員醫療補助5.73萬元。較2017年度決算數減少19.13萬元,下降27.1%。主要的原因是計劃生育機構中的人員經費的減少。

6.節能環保支出7萬元:主要用于農村環境保護的支出,保護農民賴以生存的環境。較2017年度決算數無變動都是屬于清潔鄉村的項目經費。

7.城鄉社區支出146.49萬元:主要用于其他城鄉社區管理事務支出23.97萬元和城鄉社區公共設施建設支出122.53萬元。較2017年度決算數增加129.7萬元,增長772.5%。主要原因是人員經費的增加,已經今年新增了城鄉社區公共設施建設支出122.53萬元,而2017年沒有此項目。

8.農林水支出(類)693.51萬元:主要用于農業機構日常運行經費和人員經費支出8.57萬元,水利機構日常運行經費和人員經費支出1.89萬元,扶貧機構的日常運行經費、人員經費以及農村基礎設施建設等支出491.12萬元,農村綜合改革用于對村民委員會和村黨支部的補助以及對村集體經濟組織的補助支出190.36萬元。較2017年度決算數減少1948.85萬元,下降73.8%。主要原因是扶貧機構中的一般行政管理事務支出和農村基礎設施建設支出的減少。

9.交通運輸支出5.63萬元:主要用于公路運輸管理機構日常運行經費和人員經費支出。較2017年度決算數增加了4.21萬元,增長296.5%。主要原因是人員經費的增加。

10.資源勘探信息等支出4.95萬元:主要用于安全生產的監管監察支出。較2017年度決算數減少了0.05萬元,下降1.0%。主要原因是安全生產經費開支的減少。

11.住房保障支出69.3萬元:主要用于農村危房改造項目的支出和住房公積金的支出。較2017年度決算數減少了111.3萬元,下降61.6%。主要原因是農村危房改造項目經費支出的減少

12.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數無變動。

13.年末結轉和結余9.64萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少599.63萬元,下降98.4%,主要原因是財政撥款的各項資金在年末前都按時做了合理合規的支付,減少了資金的結余,保證了資金能夠及時的利用。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

田陽縣巴別鄉人民政府2018 年度一般公共預算支出     1518.11萬元,較2017年度決算數3925.97萬元減少2407.86萬元,下降61.3%。其中:基本支出794.84萬元,項目支出    723.26萬元。

田陽縣巴別鄉人民政府2018 年度一般公共預算支出年初預算為725.63萬元,支出決算為1518.11萬元,完成年初預算的209.2%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為290.21萬元,支出決算為463.99萬元,完成年初預算的159.9%。主要是因為人員經費支出的增加和人大代表建設項目經費支出的增加,主要用于人大事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、財政事務、紀檢監察事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.11萬元,支出決算為20.96萬元,完成年初預算的104.2%。用于人大的人員經費和日常公用經費。決算數大于預算數的主要原因是人員經費的調整。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.83萬元。用于人大開展的各項會議經費。決算數大于預算數的主要原因是做2018年預算時此項未列入年初預算。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)。年初預算為30萬,支出決算47.93萬元。用于提升人大代表履職能力。決算數大于預算數的主要原因是預算數只包含了人大代表議案基礎設施建設經費,決算數還包括了其他的人大代表履職能力的支出。

4.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為2萬元,支出決算為1.96萬元。用于鄉鎮人大代表活動經費。決算數少于預算數的主要原因是今年代表工作經費支出的減少。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為143.47元,支出決算為283.22元。用于政府的人員經費和日常公用經費。決算數大于預算數的主要原因是人員經費的調整。

6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算數1.5萬元,支出決算數1.5萬元。用于重新設置財務管理機構經費。本年嚴格按照預算數執行,因此決算數和預算數無差異。

7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項)。年初預算數2.25萬元,支出決算數2.16萬元。用于綜治平安建設經費,維護社會穩定。決算數少于預算數的主要原因是今年綜治平安建設經費支出的減少。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算數24.84萬元,支出決算數31.28萬元。用于財政所的人員經費和日常公用經費。決算數大于預算數的主要原因是人員經費的調整。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算數3.00萬元,支出決算數3.00萬元。用于鄉鎮財政資金監管經費。本年嚴格按照預算數執行,因此決算數和預算數無差異。

9.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理(項)。年初預算數1.20萬元,支出決算數2.68萬元。用于紀委工作經費。決算數大于預算數的主要原因是紀委工作經費的增加。

10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算數7.85萬元,支出決算數13.55萬元。用于團體機構的人員經費和日常公用經費。決算數大于預算數的主要原因是人員經費的調整。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算數4.00萬元,支出決算數3.50萬元。用于預防青少年違法犯罪工作經費(含關心下一代)和團委日常工作經費。決算數小于預算數的主要原因是預防青少年違法犯罪工作經費(含關心下一代)未全部使用。

12.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算數49.00萬元,支出決算數40.65萬元。用于黨委辦公廳(室)及相關機構的人員經費和日常公用經費。決算數小于預算數的主要原因是人員經費的減少。

13.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算數1.00萬元,支出決算數6.78萬元。主要用于鄉鎮黨員活動經費,決算數大于預算數的主要原因是依據最新政策黨員活動經費由每年1萬元改為每人每年不低于100元。

(二)公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100%。主要用于道路交通管理的兩站兩員人員經費。本年嚴格按照預算數執行,因此決算數和預算數無差異。

(三)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。年初預算為12.27萬元,支出決算為10.40萬元,完成年初預算的84.8%。主要用于巴別鄉文化站的人員經費和日常公用經費。決算數少于預算數的原因是因為2018年9月有1名在職的文化站干部離職,因此人員經費支出決算數小于預算數。

(四)社會保障和就業支出(類)年初預算為57.20萬元,支出決算為64.15萬元,完成年初預算的112.2%。主要用于社會保險經辦機構的日常運行經費和人員經費以及機關事業單位基本養老保險和職業年金的繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加和機關事業單位基本養老保險基數的調整以致支出的增加。具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構支出(項)。年初預算為12.02萬元,支出決算為11.44萬元,完成年初預算的95.17%。用于社會保險經辦機構的日常運行經費和人員經費的支出。決算數小于預算數的主要原因是人員經費的調整。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為45.18萬元,支出決算為51.89萬元,完成年初預算的114.9%。用于機關事業單位的在職在編人員基本養老保險單位部分的繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是養老繳費基數的提高和在職在編人員的增加。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.82萬元。用于新增退休人員的機關事業單位職業年金單位部分的繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年此項未列入年初預算中。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為67.96萬元,支出決算為51.5萬元,完成年初預算的75.8%。主要用于計生機構的人員經費、日常公用經費支出26.5萬元和行政事業單位醫療經費支出25萬元。決算數小于預算數的原因是人員經費和行政事業單位醫療經費支出的減少。具體情況如下:

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構支出(項)。年初預算為38.98萬元,支出決算為26.50萬元,完成年初預算的68.0%。用于計劃生育機構的日常運行經費和人員經費的支出。決算數小于預算數的主要原因是由于在職在編人員的調動,人員經費支出減少。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項)。年初預算為10.22萬元,支出決算為12.65萬元,完成年初預算的123.8%。用于在職在編人員的醫療保險單位部分的繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是醫保繳費基數的提高和在職人員的變動。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項)。年初預算為5.98萬元,支出決算為6.62萬元,完成年初預算的110.7%。用于在職在編事業人員的醫療保險單位部分的繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是醫保繳費基數的提高和在職人員的變動。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助支出(項)。年初預算為5.78萬元,支出決算為5.73萬元,完成年初預算的99.1%。用于在職在編行政人員的醫療保險中的公務員醫療補助單位部分的繳費支出。本年嚴格按照預算數執行,因此決算數和預算數基本無差異。

(六)節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為7.00萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預算的100%。主要用于鄉鎮環衛費的支出。本年嚴格按照預算數執行,因此決算數和預算數無差異。

(七)城鄉社區支出(類)年初預算為13.18萬元,支出決算為146.49萬元,完成年初預算的1111.5%。主要用于國土規建環保安監站的人員經費和日常公用經費支出23.97萬元,城鄉社區公共設施建設經費122.53萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算中只包含了人員經費和日常辦公經費,并且今年由于新增了3個在職人員所以人員經費的決算支出數也大于預算數。由于今年機構改革,所以新增了公共設施建設經費,使得決算數大于預算數。具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為13.18萬元,支出決算為23.97萬元,完成年初預算的181.9%。用于國土規建環保安監站的人員經費和日常公用經費支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年新增人員3人所以人員經費支出增加。

2.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為122.53萬元。用于城鄉社區公共設施建設支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年實行機構改革,新增了公共設施建設經費,而此項未納入年初預算。

(八)農林水支出(類)年初預算為238.39萬元,支出決算為693.51萬元,完成年初預算的290.9%。主要用于農業、水利、扶貧機構的人員經費和日常辦公經費支出,村干補助和村級公用經費的支出以及扶貧的農村基礎設施建設經費的支出。決算數大于預算的主要原因是扶貧的農村基礎設施建設經費的支出未列入年初預算數。具體情況如下:

1.農林水支出(類)農業(款)事業運行支出(項)。年初預算為0.35萬元,支出決算為5.35萬元,完成年初預算的152.9%。用于農業機構的人員經費。決算數大于預算數的主要原因是2018年新調入1名在職人員,其人員經費為納入年初預算。

2.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.22萬元。用于補貼農業生產。決算數大于預算數的主要原因是此項未列入年初預算。

3.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣支出(項)。年初預算為0.21萬元,支出決算為1.89萬元,完成年初預算的900.0%。用于水利機構的人員經費支出。決算數大于預算數的主要原因是預算中只列入了退休人員福利費,未列入新增人員的人員經費。

4.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務支出(項)。年初預算為39.99萬元,支出決算為35.19萬元,完成年初預算的88.0%。用于扶貧信息員的工資和社保費單位部分的支出。決算數少于預算數的原因是2018年扶貧信息員的工資和社保費單位部分未能在本年進行全部支付。

5.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為197.7萬元。用于改善農村基礎設施建設。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

6.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為197.7萬元。用于改善農村基礎設施建設。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

7.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為60.00萬元。用于促進農村經濟的生產發展。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

8.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構支出(項)。年初預算為12.05萬元,支出決算為11.18萬元,完成年初預算的92.8%。用于扶貧事業機構的人員經費和日常公用經費。決算數小于預算數的原因是人員經費支出的減少。

9.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為187.06萬元。用于縣級選派駐村工作隊員的生活補貼。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

10.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為185.80萬元,支出決算為190.36萬元。用于對本鄉鎮13個村的村干的生活補貼和村民委員會、黨支部的正常公用經費。決算數大于預算數的原因是村干人員的調整。

11.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為1.56萬元。用于對本鄉鎮13個村民合作社的代理記賬經費。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

(九)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為5.85萬元,支出決算為5.63萬元,完成年初預算的96.2%。主要用于巴別鄉交通站的人員經費和日常辦公經費支出。決算數小于預算的主要原因是人員經費的調整。

(十)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 安全監管監察專項(項)。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.95萬元,完成年初預算的99.0%。主要用于安全生產工作經費支出。決算數小于預算的主要原因是人員經費的調整。本年嚴格按照預算執行此項支出,所以決算數與預算數基本持平。

(十一)住房保障支出(類)年初預算為27.37萬元,支出決算為69.30萬元,完成年初預算的253.2%。主要用于農村危房改造補貼支出和繳納住房公積金的單位部分。決算數大于預算的主要原因是危房改造補助支出未列入年初預算數,而且預算數中的住房公積金部分是按在職在編人員列入,但是在實際操作中這部分的經費是由國庫直接撥付給住房公積金管理中心的,不過本單位的賬戶,因此在本單位的決算中未有在職在編人員住房公積金單位部分的開支,本單位決算中的住房公積金項是以前年度提前退休人員的補繳住房公積金的單位部分的支出。具體情況如下:

1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為63.72萬元。用于農村危房改造補助經費。決算數大于預算數的原因是此項未列入年初預算。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為27.37萬元,支出決算為5.58萬元。用于以前年度提前退休人員的補繳住房公積金的單位部分經費支出。決算數小于預算數的原因是預算數中的住房公積金部分是按在職在編人員列入,但是在實際操作中這部分的經費是由國庫直接撥付給住房公積金管理中心的,不過本單位的賬戶,因此本單位決算中的住房公積金項只是以前年度提前退休人員的補繳住房公積金的單位部分的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出794.84萬元,支出具體情況如下:

  • 工資福利支出486.22萬元,完成年初預算的131.2%。主要用于在職在編人員的工資福利支出,決算數大于預算的原因是由于人員的調整,人員經費支出增加。

(二)商品和服務支出133.47萬元,完成年初預算的103.6%。本年嚴格按照預算執行此項支出,所以決算數與預算數基本持平。

(三)對個人和家庭的補助175.15萬元,完成年初預算的108.7%。主要用于村干補助和村級公務經費的支出,決算數大于預算的原因是由于村干人員的調整,村干補助支出增加。

(四)債務利息及費用支出0.00萬元,完成年初預算的100.0%。

(五)資本性支出0.00萬元,完成年初預算的100.0%。

(六)其他支出0.00萬元,完成年初預算的100.0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

田陽縣巴別鄉人民政府2018年度政府性基金支出0.00萬元,與2017年度決算數一致。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

田陽縣巴別鄉人民政府2018 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.0%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.0%。本單位無政府性基金。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算8.33萬元;公務接待費支出決算5.29萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

2018年“三公”經費支出13.62萬元,比年初預算減少  5.58萬元。一是自2016年實行車改以來,我單位保存車輛3輛,因此年初預算公務用車運行維護費為8.55萬元,2018年公車運行維護費實際支出8.33萬元,完成年初預算數的97.4%,基本與年初預算數一致。二是公務接待費5.29萬元,2018年我鄉公務接待減少,因此公務接待費比年初預算減少。

2018年“三公”經費支出13.62萬元,2017年支出為5.55萬元,增加了8.07萬元,增加的主要原因一是公務用車運行維護費增加了5.59萬元,因為2017年未及時做完當年的公車維修費的支出。二是公務接待費增加了2.49萬元,因為負責公務接待的同事在2017年未及時報賬,所以上年決算數小于今年決算數。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排田陽縣巴別鄉人民政府機關、7個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。我單位無此項目支出。

(二)公務用車購置及運行費支出8.33萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出8.33萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展扶貧業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,田陽縣巴別鄉人民政府、  7個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出8.33萬元,平均每輛2.78萬元。

(三)公務接待費支出5.29萬元,國內公務接待批次64次,人次604次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:政府25批次、人大2批次、黨委3批次、團體2批次、農業機構20批次、計生5批次、文化機構4批次、五所1批次、社保機構2批次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出77.65萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少10.95萬元,降低12.4%。主要原因是:減少了會議費、日常維修費、一般設備購置費及公務用車運行維護費的開支,起到節能減排的作用。比2017年增加2.40萬元,增長3.2 %。主要原因是:2018年人員比2017年多,因為所需的運行經費也比去年的多。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0%。

本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1.5萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對 “重新設置財務管理機構經費”項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1.5 萬元。從評價情況來看,項目資金主要用于開展政府重新設置財務管理機構工作所該購買辦公設備、安裝網絡、辦公耗材及用品費用等。項目資金管理采取授權支付形式,嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。沒有挪用占用資金現象。政府重新設置財務管理機構建設項目是實現了全鄉財務工作穩定,切實增強服務群眾的滿意度。

組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出692.78萬元,從評價情況來看,從整體情況來看,我鎮嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”支出。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,重新設置財務管理機構經費自評得分為100分。發現的主要問題及原因:一是對績效項目管理認識不足;二是績效考評存在主觀性和片面性,考核指標量化不夠細。下一步改進措施:一是加強績效管理制度建設,完善工作機制,強化預算支出責任意識,增強績效理念;二是把績效評價結果與支出管理實際有效結合,全面提高資金的使用效率。(祥見附件2項目績效評價報告)

                       
                       
                       
項目績效評價報告
                       
                       
  評價類型: 實施過程評價  □        
      完成結果評價  t        
                       
  項目名稱    重新設置財務管理機構經費      
                       
  項目單位    田陽縣巴別鄉人民政府      
                       
  主管部門    田陽縣巴別鄉人民政府      
                       
  組織方式: 主管部門  t          
      財政部門  □          
      項目單位  □          
                       
  評價機構: 中介機構      □        
      專 家 組      □        
      項目單位評價組t        
                       
                       
                       
                       
                       
        評價單位(蓋章):田陽縣巴別鄉人民政府    
                       
        2019年5月15日    
                       
                       
一、項目基本情況
項目實施單位 田陽縣巴別鄉人民政府 主管部門 田陽縣巴別鄉人民政府
項目負責人 趙國祥 聯系電話 18977622612
項目類型 經常性項目( √ )       一次性項目( )
計劃投資金額
(萬元)
1.5 實際到位金額
(萬元)
1.5 實際使用金額
(萬元)
1.5
其中:上級資金   其中:上級資金   其中:上級資金  
      本級資金 1.5       本級資金 1.5       本級資金 1.5
  其他     其他     其他  
二、績效評價指標
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 指標解釋 評價標準 自評分值
項目決策
20
項目目標 4 目標內容 4 目標是否明確、細化、量化 目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分) 4
決策過程 8 決策依據 3 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分) 3
決策程序 5 項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續 項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分) 5
資金分配 8 分配辦法 2 是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理 辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分) 2
分配結果 6 資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理 項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分) 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 實際到位/計劃到位×100% 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分) 3
到位時效 2 資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。 2
資金管理 10 資金使用 7 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況 虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分 7
財務管理 3 資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范 財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。 3
組織實施 10 組織機構 1 機構是否健全、分工是否明確 機構健全、分工明確(1分) 1
管理制度 9 是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度 建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分) 9
項目績效 55 項目產出 25 產出數量 10 辦公設備、辦公用品的購買 全鄉財務管理工作中所需要購買的辦公設備、辦公用品等辦公開支。 10
產出質量 5 完善辦公設備 盡快完善財務管理機構設備并正常使用。 5
產出時效 5 項目完成時間 2018年12月31日前完成 5
產出成本 5 項目運行支出標準的合理性 合理安排購買設施的支出 5
項目效果 30 經濟效益 6 財務管理建設工作的經濟效益 促進財務工作發展提供穩定的社會環境 6
社會效益 6 財務管理工作機構的社會效益 保障鄉財務管理工作的有效可持續發展 6
環境效益 6 財務管理工作建設的環境效益 確保全鄉財務工作穩定發展 6
可持續影響 6 可持續影響 確保可持續發展 6
服務對象
滿意度
6 財務管理工作的滿意度 公眾滿意度 6
總分 100   100   100     100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

關聯文件:

    25选7最多能中多少 吉林十一选五走势图表 三分时时彩苏宁胆计划 十大安全理财平台排名 大盘行情股市 股票推荐群第二天拉升 飞禽走兽技巧规律 体育彩票恢复时间 福建体彩11选五遗漏数据 青海省十一选五开奖结果 上海天天彩选4专题信息 北京快三最新开奖结果 排列3跨度走势图 鼎金投资 股票融资融券规则 山东体彩快乐扑克开奖结果走势图 精选平特一肖